2020年度

桃源县人民代表大会常务委员会办公室

部门预算公开目录

第一部分：2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支整体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其它重要事项的情况说明

八、名称解释

第二部分：2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

桃源县人大常委会机关2020年

部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

县人大常委会工作职能主要是监督“一府一委两院”的工作，保障法律法规在本辖区内的贯彻实施，联系人大代表。

（二）机构设置

   根据县编委办核定，桃源县人大机关内设委办9个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设委办分别是：办公室、联工委、民侨外委、监察和司法委、财经委（下设副科级事业单位预算联网监督中心）、教科文卫委、环资委、农业农村委、社会建设委。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算及桃源县人大机关本级预算。2020年预算总收入1507.73万元，其中：经费拨款1088.2万元、其他收入419.53万元。预算总支出1507.73万元，收支平衡。

2020年县人大机关没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数1507.73万元，其中，一般公共预算拨款1088.2万元。收入较去年减少152.84万元，主要是减少人员经费保障。

（二）支出预算。2020年部门预算总支出1507.73万元。其中：基本支出1021.83万元，包括工资福利支出698.94万元、一般商品和服务支出284.74万元，对个人和家庭的补助38.15万元；项目支出485.9万元，包括专项商品和服务支出463.9万元、资本性支出22万元。支出较去年减少152.84万元，主要是人员调整和厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1507.73万元，其中，一般公共服务支出1507.73万元，占100%，教育支出0万元，占0%，社会保障和就业支出0万元，占0%，医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：县人大机关2020年一般公共预算基本支出1021.83万元，其中：人员经费737.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费及退休费等人员经费；公用经费284.74万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。

（二）项目支出：县人大机关2020年一般公共预算项目支出年初预算数为485.9万元。（1）经费拨款安排项目支出380万元，其中：①常委会组成人员工作经费35万元；②代表活动费63万元；③乡镇人大主席会议及培训经费5万元；④全市人大工作会议3万元；⑤物业管理费40万元；⑥信访经费10万元；⑦“五行”专项经费25万元；⑧人大监督专项经费29万元；⑨市县代表履职能力提升培训费78万元；⑩《桃源县人大志》编纂经费30万元；⑪预算联网监督信息化系统运行及维护费40万元；⑫信息化建设与宣传经费22万元。（2）其他收入安排项目支出105.9万元（十七届人大五次会议）。

五、“三公”经费预算情况

2020年桃源县人大机关“三公”经费预算48万元，其中：公务接待支出48万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车由县机关事务中心统一调配）。2020年“三公”经费预算比上年减少1万元，主要原因是节约。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县人大机关2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

2020年县人大运行经费一般公共预算拨款预算284.74万元，较2019年预算有小幅下降，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

（二）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算128.9万元，拟召开人大会议，人数972人，内容为召开人大会议。

（三）政府采购情况

2020年县人大机关政府采购预算总额175万元，其中：货物采购预算77万元；工程类采购预算0万元；服务类预算98万元。授予中小企业合同金额175万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占有使用情况

县人大机关无公务车辆，公务用车由县机关事务服务中心统一调配。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

（五）绩效目标设置情况

县人大常委会办公室2020年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1507.73万元。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1507.73万元，其中，基本支出1021.83万元，项目支出485.9万元，具体绩效目标详见报表。

  八、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：2020年部门预算表

桃源县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开表(1).xls

桃源县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效目标表.xlsx

桃源县人民代表大会常务委员会办公室专项资金绩效目标表.xlsx