目 录

第一部分 桃源县高新技术产业开发区管理委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 桃源县高新技术产业开发区管理委员会

部门概况

一、部门职责

桃源县高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府行使有关职权，对桃源县高新技术产业开发区实行统一领导、统一规划、统一管理，其主要职能和职责是：

1、负责编制高新技术产业开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

2、负责制定高新技术产业开发区的行政管理规定。

3、负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批。

4、负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

5、负责管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

6、负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、建设规划、劳动人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

7、负责兴办和管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

8、负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新技术产业开发区的涉外事务。

9、负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理。

10、负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的机构的工作。

11、负责履行县委、县政府授予的其他职权。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南桃源工业集中区管理委员会于2018年1月升格为桃源高新技术产业开发区，由创元工业园、漳江创业园和陬市工业园3个园区组成。根据编办文件，单位内设直属机构一个，即创元工业园管理办公室；职能科室5个，即办公室、招商合作局、规划建设局、产业发展局、社会事务局；下属事业单位1个，即安全生产监督管理站；临时机构1个，即陬市工业园办事处；派出机构两个，即桃源县财政局工业集中区分局、桃源县国土资源局工业集中区分局。另根据单位工作的需要增设了环保站、警务室。

（二）编制人员情况

桃源高新技术产业开发区管理委员会是行政单位。现有编制46名，其中行政编制35名，事业编制11名，实有在职人员65人，其中管委会在编人员43人，派出机构人员16人（包括财政分局3人、国土分局7人、环保站2人、公安警务室4人），劳务派遣人员6人；退休1人。

（三）决算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算范围的只有桃源高新技术产业开发区管理委员会本级。

                            第二部分 2019年部门决算表

                                     （详见附表）

                     第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 300308.2万元。与2018年相比，增加 283610.68万元，增长 1698.52%，主要是因为县财政将高新区内企业缴纳的土地价款全部返还，用于高新区前期投入的征地拆迁、三通一平、以及标准化厂房建设等基础设施建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 300308 .2 万元，其中：财政拨款收入  300308 .2万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 300308 .2万元，其中：基本支出  990 .2万元，占 0.33 %；项目支出 299318万元，占 99.67  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计  300308 .2万元，与2018年相比，增加 283610  .68万元,增长  1698.52 %，主要是因为县财政将高新区内企业缴纳的土地价款全部返还，用于高新区前期投入的征地拆迁、三通一平、以及标准化厂房建设等基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 16002.59 万元，占本年支出合计的 5.33 %，与2018年相比，财政拨款支出增加  11677 .55万元，增长 270  %，主要是因为县财政拨付高新区基础设施建设资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 16002 .59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6 万元，占0.04%；社会保障和就业支出 50.89万元，占0.32%；卫生健康支出20.62万元，占0.13%，城乡社区支出 500 万元，占3.12%;资源勘探信息等支出879.57万元，占5.49%；住房保障支出1705.51万元，占10.66%；其他支出 12840 万元，占80.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为472.55万元，支出决算数为 16002 .59 万元，完成年初预算的 3386.43 %，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为  6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政拨付2018年度高学历人才生活津贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 50.89万元，支出决算为 50.89万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 20.13万元，支出决算为 20.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标相应医疗费支出增加。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政下达的常德电子信息桃源产业园奖补资金，年初无法预计。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 367.02万元，支出决算为425.02万元，完成年初预算的 115.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未支付完的指标结转到今年支出。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为 128.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为  0  万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政下达2018年度全市新型工业化（园区发展）考核奖励资金，年初无法预计。

8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 305 .88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1671 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政下达2019年公租房配套基础设施建设项目资金，年初无法预计。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.51万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 100%。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12840 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年县财政追加安排的园区基础设施建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 990.2 万元，其中：人员经费737.82万元，占基本支出的74.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费252.38万元，占基本支出的25.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为57.5万元，支出决算为46.51万元，完成预算的80.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为6.09万元，与上年相比增加6.09万元，增长的主要原因是常德市人民政府组织受邀赴巴西、阿根廷、秘鲁进行友城交流。

公务接待费支出预算为48.5万元，支出决算为40.42万元，完成预算的83.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待规模。与上年决算相比减少5.61万元，减少12.19%,减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是我县公务车管理改革，公务车辆运行费由县财政直接拨付县机关事务中心，车辆运行费用由县机关事务中心支付。与上年相比减少26.58万元，减少的主要原因是2018年购置车辆1台，2019年未购置车辆，以及我县公务车管理改革，公务车辆运行费由县财政直接拨付县机关事务中心，车辆运行费用由县机关事务中心支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 40 .42 万元，占  86.91  %,因公出国（境）费支出决算 6 .09 万元，占 13.09  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  6 .09万元，全年安排因公出国（境）团组  1 个，累计 1  人次,开支内容包括：

友城交流支出6.09万元，主要用于常德市人民政府组织受邀赴巴西、阿根廷、秘鲁进行三个城市的友好交流。

2、公务接待费支出决算为 40 .42万元，全年共接待来访团组  241 个、来宾 2887  人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆，公务用车运行维护费为0的主要原因是公务用车移交县机关事务中心管理，运行维护费在县机关事务中心体现。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 284305.61万元；年初结转和结余  0 万元；支出  284305.61万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  284305.61万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于2019年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 252 .38 万元，比年初预算数增加 187.36 万元，增长 288.16 %，增长的主要原因是本单位年中项目建设事务增多，导致机关事务开支增加等；比上年决算增加127.05，增长101.37%。主要原因是本单位今年项目建设事务增多，导致机关事务开支增加等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 0.28  万元，用于召开高新区联席发展会议，人数41人，内容为县委县政府组织召开临时会议，研究高新区高质量发展重要工作和重大事项；开支培训费0.25万元，用于开展道德讲堂培训，人数71人，内容为干部职工道德思想教育培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 8.34  万元，其中：政府采购货物支出  8.34 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 5.84万元，占政府采购支出总额的 70 .02 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车 1  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。

 第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（详见附件）

2019年度桃源高新区部门整体支出绩效报告.doc

桃源高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算公开.xls

桃源高新技术产业开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls