桃源县科学技术局2020年部门预算公开

 第一部分：桃源县科学技术局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

  （一）职能职责

  （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

  （二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

  （一）机关（单位）运行经费

  （二）“三公”经费预算

  （三）政府采购情况

  （四）国有资产占有使用情况

  （五）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县科学技术局部门预算公开表格（见附件）

   1、桃源县科学技术局“三公”经费预算表

   2、桃源县科学技术局部门预算公开表

   注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 桃源县科学技术局2020年部门预算编制说明

    一、部门基本概况

（一）部门职能职责

 1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展，引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。

 2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型桃源建设。

 3、牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划并监督实施

 4、编制县级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新、牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

 5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划，政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

 6、牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业，技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（二）机构设置情况

根据县编委办核定，桃源县科学技术局内设股室4个，所属单位2个（未独立核算），全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、高新规划股、农村科技股，下设生产力促进中心，技术市场管理办公室。

全局共15人，其中行政编制9人，事业编制6人。另有遗嘱人员人名。

无独立核算的下属单位。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则， 2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、上级补助收入，其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括企业科技创新团队支持计划，省级星创天地，第二批创新型省份建设等专项资金；主要涉及科学技术支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

桃源县科学技术局2020年收支总预算575.36万元。

（一）收入预算。2020年收入预算575.36万元，其中，一般公共预算拨款211.62万元，占36.78%（经费拨款211.62万元，占36.78%，无纳入预算管理的非税收入拨款）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70万元，占12.17%，上年结转项目资金293.74万元（由于上级资金到达时间较晚，未能及时拨付导致结转），占51.05%。收入比去年预算增加51.72万元，上升9.88%，主要为上年结转的未及时拨付的项目资金导致。

（二）支出预算。2020年支出预算575.36万元，其中，基本支出231.62万元，占40.26%；项目支出343.74万元，占59.74%。主要为科学技术支出。支出比去年预算增加51.72万元，上升9.88%，主要原因为上年结转的未及时拨付的项目资金导致。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入211.62万元，全部为资源勘探工业信息等支出。其中基本支出161.62万元，占76.37%；项目支出50万元，占23.63%。

具体安排情况如下：

1.基本支出：桃源县科学技术局2020年一般公共预算基本支出161.62万元，其中：人员经费145.28万元，包括：基本工资63.57万元、津贴补贴27.07万元、奖金3.43万元、机关事业单位社保25.79万元、住房公积金12.22万元、其他工资福利支出2万元；公用经费16.34万元，包括：办公费1.37万元、印刷费2万元、维护费1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、会议费1.5万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出6.47万元（详见附表6-1、6-2、6-3）。

2.项目支出：县科技局2020年一般公共预算项目支出50万元，全部为专项商品和服务支出，主要用于科技活动周，产学研合作，高新技术企业培育等。

五、“三公”经费预算情况

2020年桃源县科学技术局“三公”经费预算7.8万元，其中：公务接待支出7.8万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。（“三公”经费与上年对比情况在下七（二））

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县科学技术局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年桃源县科学技术局运行经费财政拨款预算57.88万元，比上年预算增加22.85万元，上升65.22%，主要是1、2019年的预算数是单位当年4-12月，共计9个月的预算数（单位2019年3月成立），而57.88万元是2020年全年的预算数，2、单位人员增加，业务工作量加大。

（二）“三公”经费预算：2020年本单位“三公”经费预算数为7.8万元，其中，公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.8万元，主要是2019年的预算数7万元是单位当年4-12月，共计9个月的预算数（单位2019年3月成立），而7.8万元是2020年全年的预算数。

 （三）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额是0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门一般公共预算财政拨款支出全部实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为211.62万元，其中，基本支出161.62万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县科学技术局部门预算公开表格(见附表)

桃源县科学技术局2020年“三公”经费预算表.xlsx

桃源县科学技术局2020年部门预算公开表.xls