桃源县科学技术局2019年部门决算表
桃源县科学技术局2019年部门决算公开
目 录
第一部分 桃源县科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 桃源县科学技术局2019年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、财政拨款收入支出决算总表
3、部门收入决算表
4、部门支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 桃源县科学技术局2019年度部门决算情况说明
1、收入支出预决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 桃源县科学技术局部门概况
2019年3月，根据桃办发【2019】1号文件《桃源县机构改革实施方案》的规定，新组建桃源县科学技术局。
一、部门职能职责
1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展，引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。
2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型桃源建设。
3、牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科投资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划并监督实施
4、编制县级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新、牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划，政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
6、牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业，技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
二、机构设置情况及决算单位构成
1、根据县编委办核定，桃源县科学技术局内设股室4个，所属单位2个（未独立核算），全部纳入2019年部门预算编制范围。全局实有人数14人，其中行政编制9人，事业编制5人，另有遗嘱人员1名。
2、部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 桃源县科学技术局部门决算表（见附表）
第三部分 桃源县科学技术局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（桃源县科学技术局为2019年新成立的单位，无上年对比数据）
2019年度收入总计883.21万元，支出总计477.28万元，结转405.93万元。
二、收入决算情况说明（桃源县科学技术局为2019年新成立的单位，无上年对比数据）
本年度收入合计883.21万元，全部为财政拨款收入883.21万元。
三、支出决算情况说明（桃源县科学技术局为2019年新成立的单位，无上年对比数据）
本年支出合计477.28万元，其中：基本支出149.33万元，占31.29%；项目支出327.95万元，占68.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（桃源县科学技术局为2019年新成立的单位，无上年对比数据）
2019年度财政拨款收入总计883.21万元，支出总计477.28万元，结转405.93万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出477.28万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出477.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50万元，占10.48%；科学技术（类）支出336.81万元，占70.57%;人员经费支出90.47万元，占18.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为448.64万元，支出决算数为477.28万元，完成年初预算的100.63%，其中：
1、一般公共服务（类）
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
2、科学技术（类）
年初预算为305.55万元，支出决算为336.81万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达给企业的专项资金增加。
3、人员经费
年初预算为93.09万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出149.32万元，其中：人员经费112.38万元，占基本支出的75.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费36.64万元，占基本支出的24.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。对个人及家庭补助支出0.3万元，占基本支出的0.2%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（桃源县科学技术局为2019年新成立的单位，无上年数据）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（桃源县科学技术局为2019年新成立的单位，无上年数据）
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元（预算时接待费未在一般预算财政拨款中列支，列支在其他收入中），支出决算为4.7万元。
公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为4.7万元，完成预算 67.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.7万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元(单位公务用车购置数为0台，保有量为0台）：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为4.7万元，全年共接待来访团组200个、来宾1175人次，主要是联系相关业务活动（高新企业培育，科技活动周、各类知识宣讲，产学研对接，项目申报等）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度绩效情况说明
2019年，桃源县科学技术局单位项目资金共740.55万元，其中：省级资金597.55万元、市级资金93万元、县级资金50万元。项目资金的支出推进了高新技术产业发展，促进了产学研合作，加强了科技队伍建设，完善了科技服务体系。县政府对科技局绩效工作的考核结果为优秀。政府年度考评满意度为良好。根据问卷调查显示，服务对象对科技工作满意度为95.4%，服务对象满意度高。绩效评价小组依据既定的指标体系和评分标准，结合部门自评及现场核查情况，经综合评分，部门整体得分90.7分，绩效评价等级为“优”。
（绩效目标申报表和绩效评价报告见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出36.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1.62万元，增长4.42%。主要原因是：单位业务工作增加。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，无政府采购。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位车辆0台；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设血0台（套）。
第四部分 名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年绩效目标申报表
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年决算报表
用户登录
还没有账号？
立即注册