桃源县司法局2020年部门预算

目 录 

第一部分：桃源县司法局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）一般性支出情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县司法局部门预算公开表格

桃源县司法局2020年部门预算公开表

目   录

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县司法局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

  县司法局指导全县普法依法治理，参与社会治安综合治理，监管全县法律服务市场，指导管理全县律师、法律顾问、法律援助和公证工作，指导人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教等业务工作。

（二）机构设置

本局内设8个职能股室、3个直属单位（桃源县法律援助中心、湖南省桃源县公证处、县依法行政指导服务中心）、28个基层司法所。

本单位现实有在编在职人员84人，退休人员19人，再就业援助对象1人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包括司法局本级，直属单位以及28个基层司法所。

三、部门收支总体情况

本单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（一）收入预算。2020年收入预算数1865万元，其中，一般公共预算拨款1349.3万元，上年结转7.5万元，纳入财政专户管理的非税18.2万元，其他收入490万元。2020年收入预算较上年增加11.46万元，增长0.6%，主要是经费拨款增加11.46万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2020年支出预算数1865万元，其中，基本支出1343.5万元，占72.04%；项目支出521.5万元，占27.96%。2020年支出预算较上年增加11.46万元，增加0.6%，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1349.3万元，其中公共安全支出1349.3万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1075.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资286.59万元、津贴补贴313.69万元等人员经费以及办公费29万元、印刷费10万元等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为274万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括：人民调解“以奖代补”经费16万元，普法宣传经费48万元，法律援助经费30万元，行政复议、应诉经费10万元，全县行政执法人员执法考试经费10万，司法救助、法律援助、三调联动、律师维稳值班、司法公正行等经费16万元，“智慧矫正”项目建设资金100万元,其他司法支出44万元。                                          

五、“三公”经费预算情况

2020年县司法局“三公”经费预算71.5万元，其中：公务接待支出43万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出28.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费28.5万元）。2020年“三公”经费预算较2019年的115万元减少了43.5 万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年县司法局运行经费一般公共预算拨款预算222.19万元，较2019年预算减少18.66万元，下降了7.7%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

（二）一般性支出情况。2020年本部门会议费预算13万元（其中行政运行2万元，社区矫正、人民调解等项目11万元），拟召开三类会议，人数2500人，内容为司法行政工作推进会、司法行政工作总结会、社区矫正或人民调解等专项业务工作布置会；培训费预算23.5万元（其中行政运行4万元，社区矫正、人民调解等项目19.5万元），拟开展全县人民调解员、社区矫正监管、干部职工业务培训等，人数3500人。

（三）政府采购情况。2020年县司法局政府采购预算总额38.4万元，其中：政府采购货物预算33.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.3万元。授予中小企业合同预算金额30.5万元，占政府采购预算总额79.42%。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月底，本单位共有公务用车2辆，均为执法执勤车辆。没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

 2020年拟新增配置执法执勤车辆0辆。预算新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1865万元，其中，基本支出1343.5万元，项目支出521.5万元（含“智慧矫正”信息化系统建设项目100万元专项绩效）。部门整体支出绩效目标表与专项绩效目标表，详见附件30张表中的第29表与第30表。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县司法局2020年部门预算表 

桃源县司法局2020年部门预算公开表(30张)(2).xls

桃源县司法局2020年“三公”经费预算表(3).xls