目 录

第一部分    桃源县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    桃源县城市管理和综合执法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分    桃源县城市管理和综合执法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名称解释  

第五部分    附件 

第一部分    桃源县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和方针、政策。

2、研究制定全县城市管理发展规划、年度计划，起草全县城市管理规范性文件及相关的政策、措施，经批准后组织实施；负责县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作。

3、负责市容环境卫生、城市建筑垃圾、城市照明、绿化、城市道路、城市市政公用设施的监督和行政处罚权利；负责行使《桃源县城市管理相对集中行政处罚权实施办法》。

4、负责依法组织征收渣土调配费、城市生活垃圾处理费、异地绿化费、城市道路临时占用费和挖掘修复费。

5、负责县城规划区内的查违控违拆违监督管理工作，对违法建设进行制止和强制拆除；组织建设项目工程规划竣工验收。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

全额拨款行政单位1个：桃源县城市管理和综合执法局；财政补助事业单位1个：桃源县环境卫生管理处。我局下设6个股室，5个大队，即办公室、人事教股、装备财务股、政策法规股、社区管理股、行政许可办公室、市容秩序管理执法大队、规划环保执法大队、禁止燃放烟花大队、城市管理公安执法大队。

（二）决算单位构成

        桃源县城市管理和综合执法局2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分    桃源县城市管理和综合执法局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开02表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 公开03表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　　公开07表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

部门：桃源县城市管理和综合执法局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分    桃源县城市管理和综合执法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度桃源县城市管理和综合执法局本年收入2329.49万元，年初结转54.14万元，全年支出2055.63万元，结转下年328万元。2019年对比2018年支出减少32.87万元，主要原因是人员减少导致的社会保障和就业支出以及住房保障支出的减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入2329.49万元,其中一般公共服务支出0.27万元，国防支出4万元，占总收入的0.2%；社会保障和就业支出84.94万元，占总收入的3.6%；医疗卫生与计划生育支出33.28万元，占总收入的1.4%；节能环保支出562.83万元，占总收入的24.2%；城乡社区支出1572.43万元，占总收入的67.5%；农林水支出16万元，占总收入的0.7%；住房保障支出55.74万元，占总收入的2.4%。

三、支出决算情况说明

2019年全年支出2055.63元，其中：基本支出2055.63万元。按支出功能划分：一般公共服务支出0.27万元，国防支出2万元，占总支出的0.1%；社会保障和就业支出84.94万元，占总支出的4.1%；医疗卫生与计划生育支出33.28万元，占总支出的1.6%；节能环保支出478.91万元，占总支出的23.3%；城乡社区支出1388.68万元，占总支出的67.6%；农林水支出16万元，占总支出的0.8%；住房保障支出51.55万元，占总支出的2.5%。按经济性质划分：工资福利支出780.47万元，占总支出的38%；商品和服务支出1179.65万元，占总支出的57.4%；对个人和家庭的补助84.59万元，占总支出的4.1%；资本性支出10.92万元，占总支出的0.5%。

决算收支增减变化情况说明：总收入比2018年增加240.99万元，主要是节能环保支出项目的增加。总支出比2018年支出减少32.87万元，主要原因是人员减少导致的社会保障和就业支出以及住房保障支出的减少。

机关运行经费执行情况说明：机关运行经费支出1190.57万元，其中办公费12.80万元，印刷费14.54万元，咨询费4.66万元，水电费8.09万元，邮电费3.73万元，物业管理费6万元，差旅费0.07万元，维修（护）费28.1万元，租赁费7.50万元，会议费0.24万元，培训费2.10万元，公务接待费35.86万元，劳务费6.74万元，工会经费30.68万元，公务用车运行维护费43.6万元，其他交通费50.87万元，其他商品和服务支出924.06万元，办公设备购置1.84万元，专业设备购置0.59万元，其他交通工具购置8.49万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度全年财政拨款收入2329.49万元，年初结转54.14万元，全年支出2055.63万元，结转下年328万元。2019年财政拨款收入对比2018年增加317.81万元，主要是节能环保支出项目的增加。2019财政拨款支出决算对比2018年支出减少32.87万元，主要原因是人员减少导致的社会保障和就业支出以及住房保障支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2055.63万元，占本年总支出的100%，对比2018年支出减少32.87万元，主要原因是人员减少导致的社会保障和就业支出以及住房保障支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2019年一般公共预算财政拨款总支出2055.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.27万元，国防支出2万元，占总支出的0.1%；社会保障和就业支出84.94万元，占总支出的4.1%；医疗卫生与计划生育支出33.28万元，占总支出的1.6%；节能环保支出478.91万元，占总支出的23.3%；城乡社区支出1388.68万元，占总支出的67.6%；农林水支出16万元，占总支出的0.8%；住房保障支出51.55万元，占总支出的2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    2019年一般公共预算财政拨款总支出年初预算数2055.63万元，支出决算数2055.63万元，与年初预算数基本持平。其中：一般公共服务支出其他共产党事务支出0.27万元，国防支出预备役部队支出2万元，社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出84.94万元，卫生健康支出行政单位医疗33.28万元，节能环保支出其他环境保护管理事务支出478.91万元，城乡社区支出行政运行989.76万元，城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出239.32万元，其他城乡社区支出159.60万元，农林水支出其他农业支出16万元，住房保障支出住房公积金51.55万元。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出2055.63万元，其中人员经费865.06万元，占比42.1%；公用经费1190.57万元，占比57.9%。人员经费中工资福利支出780.47万元（基本工资302.11万元，津贴补贴156.96万元，奖金97.74万元，其他社会保障缴费14.22万元，伙食补助费14.05万元，绩效工资21.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费130.34万元，职业年金缴费14.34万元，其他工资福利支出29.31万元），对个人和家庭的补助84.59万元（生活补助3万元，住房公积金79.52万元，其他对个人和家庭的补助支出2.07万元）。公用经费中商品和服务支出1179.65万元（办公费12.80万元，印刷费14.54万元，咨询费4.66万元，水电费6.1万元，邮电费3.73万元，物业管理费6万元，差旅费0.07万元，维修（护）费28.1万元，租赁费7.50万元，会议费0.24万元，培训费2.10万元，公务接待费35.86万元，劳务费6.74万元，工会经费30.68万元，公务用车运行维护费43.6万元，其他交通费50.87万元，其他商品和服务支出924.06万元，办公设备购置1.84万元，专业设备购置0.59万元，其他交通工具购置8.49万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算79.46万元，为年初预算76.84万元的103%，较上年减少12.26万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致。

公务接待费支出预算43万元，支出决算43.60万元，完成预算的101%，与上年相比增加4.64元，增加11.9%，增加的主要原因是大型迎检活动安排的公务接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为33.84万元，支出决算数为35.86万元，完成预算的106%，与上年比较减少16.9万元，主要原因是严格公务用车制度，加强规范车辆使用管理，厉行节约的成果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费支出决算79.46万元，其中公务接待费43.6万元，占54.9%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算35.86万元，占45.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为43.60万元，全年国内公务接待批次218次，国内公务接待人次5000人，主要是学习考察、迎检作业等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.86万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35.86万元，主要是1辆公务车和3辆执勤巡查工具车维修费、燃料费、保险费及年检费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本部门开展部门整体绩效评价2055.63万元，为实现我单位预算绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2019年我单位财政预算绩效管理重点做好以下五项工作：

（一）构建完整的预算绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，保障预算绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）开展事前绩效评估

事前绩效评估的开展是实现财政项目评估与财政支出政策评估的重要保障，通过对我单位重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。

（三）编制预算绩效目标

把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，合理编制《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（四）提升绩效运行监控

绩效运行监控是财政部门、部门单位在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。一是用定量分析和定性分析的方式，年度部门预算批复后，按月对项目支出绩效目标的预期产出和效果完成值、经济效益、社会效益、生态效益等效果和预算执行情况进行“双监控”，以每年10月底为节点，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控，监控结果报财政部门。二是对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

（五）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本部门单位整体绩效、项目支出绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出1190.57万元，其中办公费12.80万元，印刷费14.54万元，咨询费4.66万元，水电费8.09万元，邮电费3.73万元，物业管理费6万元，差旅费0.07万元，维修（护）费28.1万元，租赁费7.50万元，会议费0.24万元，培训费2.10万元，公务接待费35.86万元，劳务费6.74万元，工会经费30.68万元，公务用车运行维护费43.6万元，其他交通费50.87万元，其他商品和服务支出924.06万元，办公设备购置1.84万元，专业设备购置0.59万元，其他交通工具购置8.49万元。比2018年增加179.99万元，增加17.8%，主要是其他商品和服务支出的增加。

（二）一般性支出情况。2019年，本单位开支会议费0.24万元，用于开展党支部会议及迎检调度会议；开支培训费2.10万元，用于开展法律、法规业务培训，人数为120人，内容为法律、法规专业培训。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年政府采购支出总额184.84万元，其中，政府采购货物预算184.84万元，政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额184.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.44万元，占政府采购支出总额的81.4%。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分    名词解释

一、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分    附件

 附件：

桃源县城市管理和综合执法局2019年决算公开表(1).docx

2019年桃源县城市管理和综合执法局整体绩效自评报告.doc

桃源县城市管理和综合执法局2019年“三公”经费支出决算表.docx