目 录

第一部分：桃源县工业和信息化局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县工业和信息化局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县工业和信息化局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县工信局主要职责：

1、负责全县工业和信息化领域的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化；负责铁路专用线的管理、监督和协调工作。

2、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

3、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

4、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全县中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

5、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。

7、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

8、负责推动全县软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；负责无线电管理事务。

9、负责全县军民融合发展综合协调和督导落实工作，负责落实市军民融合办交办工作。

10、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

11、参与制订高新园区发展规划、发展政策；指导高新园区经济运行监测；协调高新园区发展过程中的有关矛盾和问题。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

下属事业单位主要职责：

县工信局无下属事业单位。

（二）机构设置

根据县编委办核定，县工信局内设科室6个，所属二级机构2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。人员编制29人。其中：行编17人，事业编12人。年末实有人数29人，其中：行编17人，事业编12人。

内设科室分别是：办公室、人事股、综合法规股、经济运行股（综合利用股）、中小企业服务指导股、信息产业与信息化推进股。

所属二级机构分别是桃源县墙体材料革新和散装水路管理办公室、电力执法大队。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县工业和信息化局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即工信局本级预算。收入包括为经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、其他收入和上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括县工业统计经费、墙改办工作经费和推进新型工业化和信息化专项经费等。

2020年县工信局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数2113.97万元，其中，一般公共预算拨款453.2万元，占21.44%（经费拨款447.5万元，占21.17%；纳入预算管理的非税收入拨款5.7万元，占比0.27%）；其他收入260.77万元，占比12.34%；上级补助收入1400万元，占比66.23%。2020年收入预算较上年增加343.89万元，增长19.43%，主要是上级补助收入增加400万元，主要原因是上级扶持力度加大。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数2113.97万元，其中，基本支出473.97万元，占22.42%；项目支出1640万元，占77.58%。主要包括科学技术支出1050万元，社会保障和就业支出36.66万元，卫生健康支出13.92万元，节能环保支出50万元，资源勘探工业信息等支出939.53万元，住房保障支出23.86万元。2020年支出预算较上年增加343.89万元，增加19.43%，其中上级补助支出增加400万元，经费增加的主要原因是上级扶持力度加大。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入453.2万元，支出包括：社会保障和就业支出36.66万元，占8.09%；卫生健康支出13.92万元，占3.07%；资源勘探工业信息等支出378.76万元，占83.57%，住房保障支出23.86万元，占5.26%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少48.9万元，下降9.74%，其中：人员经费减少26.45万元、公用经费增加14万元、对个人和家庭补助支出减少41.45万元和项目支出增加5万元，人员经费减少的主要原因是单位拆分，人员减少，公用经费增加是因为将往年对个人和家庭补助支出列入了商品和服务支出，对个人和家庭补助支出减少是因为往年相关支出进行了调整。

1、基本支出：县工信局2020年一般公共预算基本支出447.5万元，其中：人员经费308.97万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费；公用经费74.23万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。

2、项目支出：县工信局2020年一般公共预算项目支出年初预算数为70万元，其中工业统计经费10万元、墙改办工作经费30万元和推进新型工业化和信息化专项经费30万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年县工信局“三公”经费预算24万元，其中：公务接待支出24万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算与上年同比下降25%，主要原因是践行厉行节约，压减一般性支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

县工信局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年县工信局运行经费一般公共预算拨款预算30.1万元，较2019年预算减少13.97万元，下降了31.7%，其减少的主要原因为单位拆分人员减少加上基本运转保障支出按标准统一压减等。

2.政府采购情况。2020年县工信局政府采购预算总额111万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算100万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，县工信局共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

4、绩效目标设置情况。2020年县工信局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2113.97万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款453.2万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款453.2万元。2020年县工信局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款453.2万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款453.2万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县工业和信息化局部门预算公开表格

  附件：桃源县工信局2020年部门预算公开表(30张).xlsx

                     桃源县工业和信息化局2020年“三公”经费预算表.xlsx