中共桃源县纪律检查委员会2019年部门决算公开
2019年度
中共桃源县纪律检查委员会
部门决算
目录
第一部分 中共桃源县纪委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共桃源县纪律检查委员会单位概况
一、 部门职责
主要有四大职能：一是教育；二是监督；三是保护；四是惩处。
（一）纪委职责。主要是：贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，维护党的章程和其他重要规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定，检查并处理全县党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂案件，承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。
（二）监委职责。主要是：贯彻落实中央和省市县人民政府、上级监委机关的指示；监督检查县政府各部门及其国家公务员、县政府及其各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导人员、所有行使公权力的公职人员；执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分；履行监督、调查、处置职责，赋予谈话、询问、留置等调查权限；受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共桃源县纪委为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我委副科级内设室部12个，副科级派驻纪检监察组13个。
（二）决算单位构成。2019年部门决算单位范围为中共桃源县纪委本级, 无二级预算单位。
第二部分 2019年部门决算表
见附件1
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1766.09万元。与2018年相比，增加459.48万元，增长35.16%，主要是因为：人员增加，人员经费和公用经费有较大增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1650.16万元，其中：财政拨款收入1650.16万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计1535.34万元，其中：基本支出1371.28万元，占89.31%；项目支出164.06万元，占10.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1650.16万元，与2018年相比，增加354.32万元,增长27.34%，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长。2019年度财政拨款支出总计1535.34万元，与2018年相比，增加344.65万元,增长28.95%，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1535.34万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加344.65万元，增长28.95%，主要是因为人员增加，人员经费和公用经费有较大增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1535.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1365.54万元，占88.94%；社会保障和就业支出82.74万元，占5.40%;卫生健康支出32.54万元，占2.10%；住房保障支出54.53万元，占3.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1716.06万元，支出决算数为1535.34万元，完成年初预算的89.47%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为941.43万元，支出决算为975.03万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录公务员及遴选公务员。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为687.25万元，支出决算为385.27万元，完成年初预算的56.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已安排到其他项目支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为87.38万元，支出决算为54.53万元，完成年初预算的62.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金进行调减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1371.28万元，其中：人员经费1145.04万元，占基本支出的83.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费226.24万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、印刷费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为116万元，支出决算为52.18万元，完成预算的44.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为4.85万元，完成预算的16.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。与上年相比减少3.09万元，减少38.86%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为86万元，支出决算为47.33万元，完成预算的55.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是经请示县人民政府同意,我委本年换购公务用车1台，较上年少换购1台；与上年相比减少27.1万元，减少36.42%,减少（增长）的主要原因是经请示县人民政府同意,我委本年换购公务用车1台，较上年少换购1台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.85万元，占9.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算47.33万元，占90.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为4.85万元，主要是公务接待人员52批次，347人次发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.33万元，其中：公务用车购置费24.67万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费22.66万元，主要是本委四辆执法车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照财政绩效部门要求本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出226.24万元，比年初预算数减少96.41万元，降低29.88%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.9万元，用于召开各项会议，人数92人；开支培训费5.55万元，用于开展纪检监察业务培训，人数130人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额39.97万元，其中：政府采购货物支出39.97万元。授予中小企业合同金额39.97万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆， 均为执法执勤用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：
中共桃源县纪律检查委员会2019年部门决算公开表.xls
附件2：中共桃源县纪律检查委员会2019年“三公”经费决算公开表.xlsx
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