2019年桃源县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 2019部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分2019桃源县疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

（一）实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

（二）负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理；

（四）负责健康危害因素监测与干预；

（五）开展实验室检验检测与评价；

（六）实施健康教育与健康促进；

（七）进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

（八）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2019年本单位内设机构包括：办公室、政工人事股、传染病防控科、结核病防控科、卫生监测科、职业病防控科、学校卫生科、慢性病防控科、财务股、性病艾滋病防控科、免疫规划科、检验科、质量管理科13个科室，不含下属单位或机构。单位实有编制82人，年末实有人数78人，退休45人，再就业援助对象1人。

（二）决算单位构成。

纳入2019年部门决算汇总公开单位构成包括：疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只包括疾控中心本级单位。

第二部分 2019年桃源县疾病预防控制中心

部门决算表

部门收支决算总表

部门：桃源县疾病预防控制中心                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：桃源县疾病预防控制中心                            公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：桃源县疾病预防控制中心                            公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：桃源县疾病预防控制中心                                               公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：桃源县疾病预防控制中心                                          公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县疾病预防控制中心                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县疾病预防控制中心                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：桃源县疾病预防控制中心                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,860.43万元。减少152.28万元，减少5%，主要是因为门诊疫苗收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,860.43万元，其中：财政拨款收入989.25万元，占34%；；事业收入1,871.18万元，占66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,860.43万元，其中：基本支出913.83万元，占32%；项目支出1,946.60万元，占68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计989.25万元，与2018年相比，减少16.95万元,减少1.72%的主要原因是人员减少导致人员经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出989.25万元，占本年支出合计的 34 %，与2018年相比，财政拨款支出减少 1%，基本保持一致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出989.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.21万元，占财政拨款总支出比0.2%；社会保障和就业支出支出78.54万元，占财政拨款总支出比7.9%;卫生健康支出856.18万元，占财政拨款总支出比86.5%；住房保障支出54.32万元，占财政拨款总支出比5.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为719.24万元，支出决算数为989.25万元，完成年初预算的130%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的210%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为76.1万元，支出决算为78.54万元，完成年初预算的103%。

3、卫生健康支出支出。

年初预算为608.89万元，支出决算为856.18万元，完成年初预算的140%。

4、住房保障支出。

年初预算为34.25万元，支出决算为54.32万元，完成年初预算的158%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出717.92万元，其中：人员经费688.72万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资251.34万元、绩效工作276.17万元、养老保险缴费78.54万元，医疗保险缴费26.55万元，住房公积金54.32万元，对个人和家庭的补助1.8万元等；公用经费29.2万元，占基本支出的4%，主要包括工会经费1.68万元、其他设备购置费用27.52万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为 32.68万元，完成预算的140%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.7万元，完成预算的94%，与上年相比基本一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17万元，支出决算为27.98万元，完成预算的的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务车维护成本增加随着使用年限增加公务车维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.7万元，占14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.98万元，其中公务用车维护费为27.98万元，占86 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2、公务接待费支出决算为4.7万元，全年共接待国内来访团组64个、来宾338人次，主要是督导项目业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.98万元，主要是公务用车油费，维修费等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度绩效情况说明

本部门绩效目标设置全覆盖，包括一个50万以上的专项绩效评价报告和整体绩效目标报告。(详见附表）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出29.2万元，与年初预算数基本保持一致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费17.63万元，用于开展慢性病防控，传染病知识，艾滋病知识等各项业务工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额34.7万元，其中：政府采购货物支出34.7万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予中小企业合同金额  18 万元，占政府采购支出总金额的比重为 51 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是疫苗冷链运送等；单位价值50万元以上通用设备  4 台；单位价值100万元以上专用设备   0台。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

附： 

2019年度疾控中心整体支出绩效报告.doc

2019年桃源疾控中心专项资金绩效自评表.XLS

2019年疾控中心决算（公开）.xls

2019桃源县疾控中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx