桃源县融媒体中心2020年部门预算公开

目  录

第一部分：桃源县融媒体中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县融媒体中心2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县融媒体中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责 

　　桃源县融媒体中心的主要任务是转围绕全县中心工作，强化舆论引导、推进媒体融合，为我县经济社会发展营造了良好的舆论氛围。学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话和全国县级融媒体中心建设现场推进会精神，坚持专题学习、专题研究、专题调度“三专”并举，坚持重导向、重机制、重技术、重人才、重政务“五重”同步，按照“做大做强电视台、做精做深融媒体”的总体思路，充分结合本地实际，依托县广播电视台组建融媒体中心，二者共用人员、场地、设施、设备，实现“双赢”。 目前已基本完成机构设置、人员整合、平台搭建等重点工作，形成了“两微一端一网一报”“五位一体”的融媒体宣传平台，建立了统一指挥调度、高效整合采编资源的新型多功能一体化采编平台，实现了新闻信息“一次采集、多元生成、多渠道传播”，思想引领作用更加凸显，舆论引导能力全面提升，主流舆论阵地进一步巩固。

（二）机构设置

桃源县融媒体中心属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人力资源部、计划财务部、后勤保障部、总编室、经济信息部、重点报道部、新闻部、专题专栏部、培训部、技术部、节目播控部、新媒体运营部、融媒体编辑部、村村响维修部等15个部室，按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理，在岗员工95人，其中在编员工75人，聘请员工20人。主要职责为负责县广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作，目前仅保留了综合频道一个频道。同时由湖南电广传媒控股，下辖二级机构湖南有线桃源网络有限公司和新媒体中心两个下属单位，公司员工175人，其中本台在编74人，公司聘用101人。

二、部门预算单位构成

桃源县融媒体中心下辖二级机构湖南有线桃源网络有限公司和新媒体中心两个单位，本次预算只包括新媒体中心。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，桃源县融媒体中心2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款484.8万元、国有资产有偿收入650万。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括黄家岭差转台建设，村村响建设等专项资金，涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

2020年本部门没有政府性基金预算拨款、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入。

桃源县融媒体中心2020年收支总预算1134.8万元。

（一）收入预算：包括一般公共预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，2020年本部门收入预算1134.8元，其中，一般公共预算拨款484.8万元，国有资产有偿使用拨款650万元，2020年收入较去年增长66.23万元，主要原因是一般预算拨款收入增加166.23，国有资产有偿使用收入拨款因为新冠疫情而减少100万，故出现收入增长66.23万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1134.8万元，其中，基本支出118.19万元（工资福利性支出62.6万元，商品与服务支出45.4万元，对个人与家庭的补助支出10.59万元），对附属单位补助支出1016.61万元。2020年本部门支出预算较去年增加66.23万元，主要是预测人员工资福利的提高。

四、一般公共预算拨款支出

　　2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1134.8万元。按功能分类，其中文化旅游体育与传媒支出1124.81万元，占99.1%；社会保障和就业支出9.99万元，占0.9 %。按部门预算经济分类，其中基本支出118.19万元，占 10.4%；对附属单位补助支出1016.61万元，占89.6 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数118.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资26.81万元、绩效工资17.09万元等人员经费以及水电费8万元、维修（护）费20万元等公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）对附属单位补助支出1016.61万元，其中：无线电视覆盖费30万元；黄家岭转播台专项经费32万元；无线电发射机电费补助40万元；对差额人员补助支出664.61万元，主要用于差额人员工资及福利支出；融媒体建设250万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2020年桃源县融媒体中心机关运行经费预算为45.4万元，比2019年预算增加了39.4万元，主要是因为其应当在新媒体中心的列支的电费8万、维护费20万和材料费８万元开支等列入县融媒体中心。

（二）“三公”经费预算

2020年下属差额单位“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元，主要用于新闻采访车辆的油费及维修）。因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年无变化。

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算0万元。政府采购中授予中小企业合同金额35万元，占采购总额的87.5%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，桃源县融媒体中心共有公务车辆2台，其中：新闻采访车辆2台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含对附属单位补助支出）实现全覆盖，纳入2020年度部门整体支出绩效目标的金额为1134.8万元，其中：基本支出118.19万元，对附属单位补助支出1016.61万元，具体绩效目标详见报表。注：30张表中的最后一张。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指局机关用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县融媒体中心2020年部门预算表

2020年县融媒体中心“三公”经费预算(1).xlsx

桃源县融媒体中心2020年部门预算公开表(30张)(2).xls