中共桃源县委党校2020年度部门预算编制说明

目   录

第一部分  桃源县委党校2019年部门预算说明

1、部门职能职责

2、机构设置情况

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款收支情况

5、“三公”经费预算情况

6、政府性基金预算拨款收支情况

7、其他重要事项的情况说明

8、名词解释

第二部分  部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

5. 推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

6. 承办党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编委办核定，县委党校内设科室4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务科、教研室、后勤科，不含下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县委党校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算449.69万元，其中，一般公共预算拨款449.69万元。收入较去年减少41.71万元，主要是主要是减少培训方面收入。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算449.69万元，其中，教育支出449.69万元。支出较去年减少56.94万元，主要是减少培训期数。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算449.69万元，其中，教育支出449.69万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数270.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资108.59万元、绩效工资62.73万元等人员经费以及办公费6.15万元、水费1万元、电费3万元等公用经费。具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算179万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：教育支出179万元，主要用于教学研究等专项22万元，师资培训经费10万元，干部培训费75万元，新增课题调研经费30万元，年轻骨干教师进修及人才专项经费30万元等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费29.15万元，比上年预算减少0.85万元，下降3%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1万元，拟召开2会议，人数49人，内容为课题开发研讨会。

（四）政府采购情况：2020年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为449.69万元，其中，基本支出270.69万元，项目支出179万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  部门预算表格

桃源县2020年部门预算公开表.xls