中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室2020年部门预算公开

 目录

第一部分：中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室（以下简称桃源县政协办公室）2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公经费”预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释 

第二部分：桃源县政协办公室2020年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上公开表见附件，以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县政协办公室2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 桃源县政协办公室是政协桃源县委员会的工作机构，承担为桃源县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

    1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　　　

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。　　

3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。　　

4、宣传人民政协的方针政策、工作经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。　　

5、联系和指导全县各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。　　

6、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。　　

7、负责权限范围内的人事任免。　　

8、负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。　　

9、负责县政协政务公开工作。　　

10、承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

（二）机构设置

 根据桃源县编委办核定，政协桃源县委员会由办公室、社会法制和民族宗教委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委会、农业农村和人口资源环境委员会组成，县政协系县属一级预算行政单位，经费来源由县财政全额拨入，执行行政单位会计制度。县编委办核定编制共27人，其中行政编制22人，工勤编制2人，事业编制3人。年初实有在职人员35人，其中行政编制在岗人员31人，工勤编制在岗3人，事业编制1人。另外退休人员29人，再就业援助对象1人，遗属人员2人。本部门无下属单位。

二、部门预算单位构成

 桃源县政协办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县政协办公室本级。

三、部门收支总体情况

 2020年部门预算为桃源县政协办公室本级预算。收入包括经费拨款、常规性追加及其他收入。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括县政协机关院内维修、委员培训、物业管理、课题调研及《桃源故事》的汇编等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

 2020年桃源县政协办公室没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

  （一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2020年年初收入预算数1579.95万元，其中，一般公共预算拨款1035.95万元，占总收入的65.57%；上年结转171万元，占总收入的10.82%；其他收入373万元，占总收入的23.61%。 2020年收入预算较上年增加67.93万元，增长4.49%，主要是经费拨款增加，主要原因是公用经费及项目经费增加。  

  （二）支出预算。 2020年支出预算数1579.95万元，其中，基本支出734.95万元，占46.52%；项目支出845万元，占53.48%。主要包括一般公共服务支出1532.97万元、住房保障支出46.98万元。2020年支出预算较上年增加67.93万元，增加4.49%，其中人员经费减少37.15万元，公用经费及项目支出增加105.08万元，公用经费及项目支出增加主要原因是办公楼改造等。          

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1035.95万元，支出包括一般公共服务支出1004.06万元，占96.92%；住房保障支出46.98万元，占3.08%。2020年一般公共预算财政拨款较上年增加11.88万元，增加1.16%，其原因主要是公用经费增加。

1、基本支出：桃源县政协办公室2020年度基本支出预算数为563.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中工资福利支出406.18万元；包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用；公用经费155.26万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）；对个人和家庭补助支出2.51万元。

   2、项目支出：桃源县政协办公室2020年一般公共预算项目支出472万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：常委会组成人员工作经费、政协委员活动费、全市主席会议活动费、包乡兼职副主席工作经费、政协监督专项经费、联络联谊经费、调研及宣传经费、《桃源故事》编辑费、专题培训费、机关办公楼改造及物业管理费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年桃源县政协办公室“三公”经费预算58万元，其中：公务接待支出58万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元，2020年“三公”经费预算较上年实际46.67万元增加11.33万元，主要是基层委员、外经组委员等人员对有关涉及社情民意、经济发展、重点提案来机关汇报调研比上年增加以及外地政协机关来桃考察、调研而导致招待费增加。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县政协办公室2020年无政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、 机关（单位）运行经费。2020年桃源县政协委员会运行经费一般公共预算拨款预算196.11万元，较2019年预算184.03万元增加12.08万元，增长了6.56%，其增加的主要原因为基本运转保障支出标准提高。

2、政府采购情况。2020年本部门采购预算428万元，其中：工程类采购预算298万元，为机关办公楼维修改造298万元；服务类采购预算130万元，为《桃源故事》印刷35万元、政协十三届五次全会95万元。货物类采购年初预算没有安排，为0万元，以上采购预算基本上授予中小企业合同金额428万元，所占比重达100%。

3、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，桃源县政协委员会固定资产362.21万元，比上年462.22万元，减少了100.01万元，2019年减少原因：一是小汽车三辆全部上交，价值65.57万元，二是以前年度损毁的固定资产核销46.41万元。2019年新购8.92万元固定资产。2020年预算房屋改造198万元，购配套电器设备100万元。单位通用设备   资产178.14万元，通用设备共72台、套，没有单件50万元以上的通用设备，专用设备资产1.66万元，设备共4台、套，没有单位价值100万元以上专用设备家具用具资产54.28万元，共有设备72件。房屋及构筑物资产127.98万元，主要涉及机关办公楼和政协常委楼。无形资产3.45万元，主要涉及的是购置的会计软件。

 4、 绩效目标设置情况。2019年本部门整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款760.02万元、项目绩效目标752万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目预算拨款197万元。2020年本部门整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及基本支出（一般公共预算拨款）734.95万元，项目支出绩效目标845万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目预算拨款 525万元；具体绩效目标详见报表（30张表中最后一张）。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含社会各界人及海内外侨胞）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县政协办公室2020年部门预算公开表格

附件：桃源县政协办公室2020年部门预算公开表格

2020年中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室部门预算公开表(30张）(3).xls

桃源县政协2020年“三公”经费预算公开表.xls

2020年度整体绩效申报表.docx

常委会组成人员工作经费.docx