中共桃源县委办公室2019年度

部门决算

目 录 

第一部分 县委办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  中共桃源县委办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责组织、协调县委与县人大、县政府、县政协、县人武部的重大活动。

（二）负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。

（三）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（四）及时、准确、全面地向市委、县委报送信息，反映有关动态。

（五）负责省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理与本办有关的人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责县委重要会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导及省市领导来桃视察期间的接待工作。

（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直部门和各乡镇向县委反映的重要问题。

（八）负责全县党委系统办公规范化、自动化建设的规划和业务指导。

（九）负责文书处理、档案的管理、利用和开发。

（十）负责全县党政系统通信和密码管理。

（十一）负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

（十二）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

（十三）负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查。

（十四）负责县委机关大院行政后勤管理、安全保卫和联合工会及本办的财务管理工作。

（十五）与县政府办公室共同管理信访局。

（十六）办理县委和县委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

中共桃源县委办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。内设组室有12个，分别是县委值班室、文秘和档案业务指导室、综调组、信息组、督查室（中共桃源县委督查室）、机要保密室、外事和港澳台事务组（行政审批服务办公室）、改革事务组、财经事务组、绩效管理组（县绩效评估委员会办公室）、政工人事组、后勤组，不含下属单位或机构。

第二部分  中共桃源县委办公室2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                            公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                            公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                            公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                            公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                            公开06表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                            公开07表

单位：万元

说明：本表“三公”经费预算数为按规定程序预算调整后的数，故而与年初预算数不同；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共桃源县委办公室                                                                                                            公开08表

单位：万元

县委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  中共桃源县委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1457.37万元。与2018年相比，增加207.5万元，增长16.60%，主要是因为机构改革划转入县委办的人员支出及专项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1326.39万元，其中：财政拨款收入1326.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1303.47万元，其中：基本支出1042.88万元，占80%；项目支出260.59万元，占20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1457.37万元，与2018年相比，增加207.5万元,增长16.60%，主要是因为机构改革划转入县委办的人员支出及专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2019年度财政拨款支出1303.47万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加178.8万元，增长15.89%，主要是因为机构改革划转入县委办的人员支出及专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出1303.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1186.40万元，占91.02%；社会保障和就业（类）支出44.54万元，占3.4%；卫生健康（类）支出17.95万元，占1.38%；农林水（类）支出19.65万元，占1.51%；住房保障（类）支出29.93万元，占2.3%；其他（类）支出5万元，占0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算数为831.20万元，支出决算数为1303.47万元，完成年初预算的156.82%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为746.02万元，支出决算为1186.40万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革划转入县委办的人员增加，支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算为41.59万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的107.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革划转入县委办的人员增加，社会保障和就业的支出随之增加。

3、卫生健康（类）支出年初预算为16.06万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革划转入县委办的人员增加，卫生健康支出随之增加。

4、农林水（类）支出年初预算为0万元，支出决算为19.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未进行农林水（类）支出的预算。

5、住房保障支出年初预算为27.53万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的109%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革划转入县委办的人员增加，住房保障支出随之增加。

6、其他（类）支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未进行其他（类）支出的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1042.88万元，其中：人员经费754.69万元，占基本支出的72.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费288.19万元，占基本支出的27.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为59万元，支出决算为32.72万元，完成预算的55.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度无因公出国（境）费支出。（说明：本表“三公”经费预算数为按规定程序预算调整后的数，故而与年初预算数不同；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。）

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为27.44万元，完成预算的54.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力厉行节约，减少接待支出，与上年相比减少34.14万元，减少55.44%,减少的主要原因是大力厉行节约减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为5.27万元，完成预算的58.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是车改后除保留领导专用车辆一台外，其余车辆全部移交给县机关事务中心，与上年相比减少59.3万元，减少91.84 %,减少的主要原因是车改后除保留领导专用车辆一台外，其余车辆全部移交给县机关事务中心，同时厉行节约缩减费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务接待费支出决算27.44万元，占83.86%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.28万元，占16.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0

2、公务接待费支出决算为27.44万元，全年共接待来访团组127个、来宾3682人次，主要是各大会议发生的接待支出以及乡镇及其他省市县各级政府来办交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.27万元，其中：公务用车运行维护费5.27万元，主要是公车维护、保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。 

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出288.2万元，比年初预算数增加136.53万元，增长47.37%。主要原因是：机构改革划入人员、职能增加人员支出和运行经费支出增加。

（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费64万元，用于召开各种大小会议如县委全会、经济工作会等，人数5316人，内容为总结各单位工作、重大问题决策等；开支培训费2.2万元，用于开展职工培训。

（三）政府采购支出情况。本单位2019 年度无政府采购情况。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，县委办共有公务用车1辆，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台：其他车辆是小轿车，主要用于干部出差及接待；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分  名称解释 

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共桃源县委办公室2019年部门决算编制说明.docx

中共桃源县委办公室2019年度部门决算公开表.xls

中共桃源县委办公室2019决算三公经费公开表(1).xlsx