桃源县人 民政府办公室2019年度部门决算

       目   录

第一部分桃源县人民政府办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  桃源县人民政府办公室概况

第一部分  单位概况

一、部门职责

县政府办是协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作，协助政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；督促检查县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告;负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核;负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道办事处）的批评、意见和建议；负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作;起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿,负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料;修改县政府的有关重要综合性文件;组织起草县政府有关重要会议的文件;对全县经济建设、社会发展、改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究,提出政策建议;组织办理人大代表建议、政协委员提案;督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会会议决定、决议和审议意见的情况;贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规,拟定全县金融业发展战略和中长期规划,依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调,协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购,指导协调发行地方政府债券等；负责政府机关大院行取事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作,完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。桃源县人民政府办公室是县政府工作部门,正科级,加挂桃源县人民政府金融工作办公室牌子。内设有13个机构,分别为值班室、秘书组、机要室、社会发展组、督查室、综合信息组、政工人事组、机关事务组、县长热线办公室、为民办实事办公室、优化办、城镇管理组、金融组。

县政府办执行行政单位会计制度。年未实有人数为86人,其中在职在编人员61人,借用借调公务员6人,再就业援助1人,劳务派遣18人（物业13人,机关食堂3人,司机2人）。离休人员1人,退休人员50人;遗属及离休干部配偶（无生活来源）6人。

（二）决算单位构成。桃源县人民政府办公室2019年部门决算公开单位只包括桃源县人民政府办公室本级。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计1429.55万元，与2018年相比，减少249.65万元，减少14.5%，主要是因为一是挂靠本办的桃源县全域旅游发展中心完成单位筹建，单位财务独立，该单位拨款不再在我办列收；二是机构改革后，桃源县民族宗教事务局并入统战部，经费划转；三是机关事务中心财务独立前，购置车辆费用在政府办过账。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1429.55万元，其中：财政拨款收入1429.55万元，占收入100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1278.34万元，其中：基本支出1223.54万元，占支出的96%；项目支出54.8万元，占支出的4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1278.34万元，与2018年相比，减少400.86万元,主要原因：一是挂靠本办的桃源县全域旅游发展中心完成单位筹建，单位财务独立，该单位拨款不再在我办列收；二是机构改革后，桃源县民族宗教事务局并入统战部，经费划转；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1278.34万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少400.86万元，减少23%，主要原因：一是挂靠单位独立（全域旅游发展中心、县机关事务服务中心）二是机构改革后，桃源县民族宗教事务局并入统战部，三个单位项目资金转出，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1278.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1147.4万元，占89.76%；文化旅游与传媒支出10万元，占0.8%；社会保障和就业支出58.32万元，占4.6%;卫生健康支出21.86万元，占1.7%；住房保障支出40.77万元，占3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况  

2019年度财政拨款支出年初预算数为1305.78万元，支出决算数为1278.34万元，完成年初预算的98%，其中：

1、一般公共服务行政运行

预算年初为631.52万元，支出决算为631.52万元，完成年初预算91%，决算数小于年初预算数的主要原因是挂靠在本办的县全域旅游发展中心单位独立。

2、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务

年初预算为484.万元，支出决算为428.63万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因为机构改革后，桃源县民族宗教事务局并入统战部，该单位项目资金支出转统战部；二是挂靠在本单位的桃源县全域旅游发展中心单位独立，该单位支出不再在我办列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1223.54万元，其中：人员经费818.64万元，占基本支出的66.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障支出、离休费等；公用经费404.9万元，占基本支出的33.1%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为13.46万元，完成预算的46.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无差别。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为13.46万元，完成预算的67.3%，与上年相比减少12.72万元，减少48.6%,减少的主要原因是是贯彻落实省、市、县的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆统一由桃源县机关事务管理服务中心管理，运行费用由机关事务服务中心支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为13.46万元，全年共接待来访团组468个、来宾2748人次，主要是开展公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置及保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元；年初结转和结余 0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为强化财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效目标表和专项绩效目标表，并将绩效目标及产出、效益指标进行细化，制定了实施保障措施，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，部门整体绩效综合考评94分，专项绩效综合考评96分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出 404.9万元 比年初预算数增加14.88万元，增长3.8%。主要原因是机关院落环境整改经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出 0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位公务用车购置及保有量0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    第四部分  名词解释

    基本支出：指作为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第五部分  附件

     2019年度部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2020年度县级财政资金预算绩效管理目标任务通知》（桃财发［2020］8号）预算绩效工作安排，桃源县人民政府办公室（以下简称为“县政府办”）对2019年度本办部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

县政府办是县政府工作部门,正科级,加挂“桃源县人民政府金融工作办公室”牌子。内设有13个机构,分别为值班室、秘书组、机要室、社会发展组、督查室、综合信息组、政工人事组、机关事务组、县长热线办公室、为民办实事办公室、优化办、城镇管理组、金融组。

县政府办执行行政单位会计制度。年未实有人数为86人,其中在职在编人员61人,借用借调公务员6人,再就业援助1人,劳务派遣18人（物业13人,机关食堂3人,司机2人）。离休人员1人,退休人员50人;遗属及离休干部配偶（无生活来源）6人。

（二）单位主要职责

县政府办是协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作，协助政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告;负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核;负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道）的批评、意见和建议；负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作;起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿,负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料;修改县政府的有关重要综合性文件;组织起草县政府有关重要会议的文件;对全县经济建设、社会发展、改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究,提出政策建议;组织办理人大代表建议、政协委员提案;督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会会议决定、决议和审议意见的情况;贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规,拟定全县金融业发展战略和中长期规划,依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调,协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购,指导协调发行地方政府债券等；负责政府机关大院行取事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作,完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度公共预算财政拨款支出1278.34万元，其中：

1.公共预算财政拨款基本支出1223.54万元，占总支出96%，其中：人员经费支出818.64万元，日常公用经费支出404.9 万元；

2.公共预算财政拨款项目支出54.8万元，占总支出4%。

（二）部门预算收支决算情况                    

1.部门预算收支情况。2019年收入预算数1305.75万元，其中公共预算财政拨款收入877.85万元，其他收入427.90万元。支出预算数1305.75万元，其中工资福利支出735.83万元，商品和服务支出390.02万元，对个人和家庭补助支出77.9万元。其他资本性支出8万元，专项商品和服务支出94万元。

2.部门决算收支情况。2019年收入决算数1126.55万元，支出决算数1278.34万元，其中工资福利支出770.3万元，商品和服务支出404.9万元，对个人和家庭补助支出48.34万元。专项商品服务支出54.8支出万元。

3.年初收支结转和年末收支结余。2019年初结转上年结余303万元，年末结转结余151.21万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为13.46万元，完成预算的46.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无差别。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为13.46万元，完成预算的67.3%，决算数小于年初预算数，与上年相比减少12.72万元，减少48.6%,减少的主要原因是是贯彻落实省、市、县的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆统一由桃源县机关事务管理服务中心管理，运行费用由机关事务服务中心支付。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

围绕县委、县政府中心工作，认真履行部门“三定”方案确定的职责职能，提升服务水平，当好参谋助手。

（二）2019年度部门绩效目标

创建市级文明单位；筹办好各类会议；督导好县委、政府各项决议的落实；办理好人大建议、政协议案；处理好县长热线群众反映的难点、热点问题；协调好控违拆违、征地拆迁、积极搭建项目协调平台；做好产业、开放引进、民生改善、基础建设等综合调研；报送高质量信息、报道。参谋辅政、督导落实、综合协调。县长热线值班、办文、督导、调研、信息报送、署名文章采用等工作考评走在全市前列，实现“全市获先进、全县夺红旗”目标。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本办实际情况，采取包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了综合评价。

五、综合评价结果

经综合评价，县政府办公室2019年整体支出绩效评价指标得分94分，等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，县政府办在县委、县政府的正确领导下，围绕全县中心工作，以争先创优为工作目标，充分发挥参谋、执行、督查、服务职能，团结拼搏、锐意进取，有效推动了办公室工作高效运转，做到了参谋有道、统筹有方、督查有威、运转有序、保障有力。

归纳起来，主要是做了以下几方面的事。

第一方面是“重业务强基础”。紧扣县委县政府中心工作，坚持履职尽责，提升了政务服务水平，当好了参谋助手。

一是实现了基层减负。高效处理上级文电阅办工作。着力压减公文数量，全年以政府或政府办名义印发公文370件，同比减少33%；精简各类会议，全年共牵头或参与筹备各类会议160余次（其中筹备政府常务会议10次，县长碰头会9次，大型政府会议1次），同比减少30%；县级督查考核事项较去年减少80%，到乡村和厂矿学校的督查考核事项减少50%；削“文山”填“会海”初见成效。

二是提升了参谋质量。紧扣县委奋斗新三年挺进十强县战略目标，围绕三大攻坚战、项目建设、优化环境等重大课题，深入基层开展调研，形成调研报告20余篇；认真组织起草政府工作报告、县政府全会工作报告、领导讲话稿等重要文稿300余篇；上报政务信息700余条，其中《桃源用心做好“三道题”优化纳税服务》《部分农村群众医保参保意愿下降影响建设成果》等信息被省办、国办采用，较好地起到了以文辅政的作用。

三是规范了综合协调。树立“身在兵位，胸为帅谋”责任意识，每周编辑《县政府领导主要工作预安排表》统筹领导活动安排，确保了领导活动规范有序。传达领导指示和重要批示，力求表达准确，确保了政令畅通。

四是完善了后勤保障。围绕后勤保障，统筹推进公务用车管理、机关院落管理等工作，确保了稳健运转。新建升国旗台、智慧用电系统、车辆识别系统，升级改造政府一会议室、道德讲堂、机关电子监控系统，完成图书阅览室、文体活动室建设，办公条件和生活环境得到了进一步改善。

第二方面是“增后劲促发展”。积极参与县委、县政府重点工作，切实强化担当，积极主动作为，为县域经济高质量发展贡献办公室力量。

一是稳步推进城镇建设。强化县城区私房管理，实地踏勘县城区部分存量破旧私房10余次，协调处理私房维修加固2处，为控违拆违难题有效破解献计献策。积极协调城建项目，组织参与横东街下水道垮塌、人民医院下水道堵塞等应急抢险工作，积极搭建常德市西部生活垃圾焚烧发电项目、县第三污水处理厂、12个建制镇污水处理厂等项目协调平台，为重点项目推进保驾护航。

二是持续优化经济环境。深入开展“产业环境优化年”行动。受理损害经济发展环境投诉30起，办结上级交办的损害经济发展环境案件2起。开展政务服务明察暗访1次，通报问题5起，并督促整改到位。

三是助力释放发展活力。用活金融政策，助力破解企业融资难题，截至11月底全县新增贷款余额40.42亿元。组织银政企对接会，县内10家金融机构与30个企业项目签订意向性贷款授信协议，授信金额达37.2亿元。稳步推进资本市场发展，助力博邦农林、飞沃新能源、三特机械等7家企业进入省级上市企业后备资源库。防范化解金融风险，联合公安侦办非法集资案件2起，有效维护了社会大局稳定。

第三方面是“纾民困暖民心”。牢固树立以人民为中心的发展思想，直面问题，主动服务，做群众的知心人、贴心人，交了一份温暖人心的民生答卷。

一是联村联点有成果。精准脱贫持续发力，全体干部职工到西安镇桥塘村、茶庵铺镇六家冲村集中走访5次，扶贫项目资金支持达60余万元，58户贫困易地搬迁挪了“穷窝”，为87名贫困家庭女性购买“湘女关爱”保险，西安漂流、茶叶产业等特色扶贫产业效益可观，同时，因地制宜制定了普惠性家庭种、养奖扶政策，真正做到了对准“穷”症下药。有序推进观音巷社区创建工作，顺利通过了省级考评。

二是为民服务有温度。坚持精细服务，为群众分忧解难。全年共处理来信来电120余件，接待群众来访210批700余人次；牵头组织办理人大代表建议115件、政协委员提案52件；受理市长热线交办件5421件、县长热线来电5498件，市民网上留言185条、县长信箱来信489封，快捷高效解决了群众反映的热点难点问题。

三是督查督办有实效。牵头的省、市重点民生实事全面完成。受理办结上级督办交办件33件，收到县长批示件52件，开展三大攻坚战、交通建设、园区攻坚等专项督查20余次，确保了县委县政府重大决策、重大部署执行不走样。

第四方面是“改作风树形象”。坚持以政治建设为统领，以思想建设为基础，以正风肃纪为关键，以提升本领为重点，强化办公室干部队伍建设，树立好的形象、赢得好的口碑。

一是自身建设常抓常新。加强思想建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过县长和办公室主任讲党课，召开专题会议等形式，不断增强党员干部的党性意识。加强纪律建设，学习党纪党规，重新修定了办公室规章制度，积极开展党风廉政警示教育和谈心谈话工作，筑牢了拒腐防变思想防线。

二是活动开展有声有色。创新开展党建活动，到赵必振故居、县革命老区纪念馆开展红色主题教育，组织开展知识竞赛、优秀党员评选等党建活动、机关趣味运动会、“我们的节日”等活动活动；组织干部积极参加县第二届运动会、庆祝新中国成立70周年歌咏比赛和演讲比赛，激发了干部职工活力和向心力；组开展巾帼志愿者、交通文明劝导、志愿者服务等活动，全年开展巾帼志愿者活动50人次，文明创建志愿者活动160余人次，志愿者服务200余人次。

三是工作成绩可圈可点。2019年县政府办在全县绩效综合评估获优秀单位荣誉；在县人大组织的优化环境年度测评、全省民意调查测评中取得全县第1名、第17名的好成绩；值班室工作获国务院总值班室调研组高度肯定，首次获评县级“青年文明号”；在全市政府系统考核获办公室工作综合优秀单位；公文处理工作、督查工作、政务信息工作、建议提案办理工作、市长热线等单项工作分别获优秀单位；《桃源县马家渡黑臭水体整治督查案例》获全省政府系统督查工作“四个一”成果三等奖（全市唯一获奖案例）；2019年创市级文明单位获批。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县人民政府办公室                                                                                                   

 说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 附表：

   2019年决算公开表.xls     

   “三公”经费表(2).xlsx