桃源县人民政府办公室2020年部门预算公开
目 录
第一部分：桃源县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分：桃源县人民政府办公室部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）
6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）
6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭补助）
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：桃源县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.县政府办是协助县政府领导指导、协调、督促、检查县政府部门工作，
2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；
3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；
4.负责县政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；
5.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；
6.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；
7.负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核；
8.负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇（街道办事处）的批评、意见和建议；
9.负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇人民政府（街道办事处）相关工作；
10.起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿，负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件；
11.对全县经济建设、社会发展个改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议；
12.组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会会议决定、决议和审议意见的情况；
13.贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全县金融业发展战略和中长期规划，依法承担对在桃金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的监管，负责引进、重组和新设金融机构的组织协调，协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，指导和推进企业改制上市，指导协调上市公司资产重组及兼并收购，指导协调发行地方政府债券等；
14.负责县政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作；
15.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
桃源县人民政府办公室设下列内设机构：值班室、秘书组、机要室、社会发展组、督查室、综合信息组、政工人事组、机关事务组、县长热线办公室、为民办实事办公室、优化办、城镇管理组、金融组。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，桃源县人民政府办公室部门预算只包括本机关本级预算，下设机关事务服务中心办公室，财务独立。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即桃源县人民政府办公室本级预算，按综合预算的原则,桃源县人民政府办公室2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
其中，桃源县人民政府办公室2020年收支总预算1411.45万元。
（一）收入预算：2020年年初预算数1411.45万元，其中，一般公共预算拨款976.25 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0 万元。收入较去年增加105.7 万元，增长12%，主要是经费拨款增加98.4 万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算：2020年年初支出预算数 1411.45万元，其中，基本支出1262.45万元，占89.44%；项目支出149万元，占10.56%。主要包括一般公共服务1258.65万元，社会保障和就业104.66万元，住房保障48.14万元。支出较去年增加105.7万元，增加3%，其中人员经费增加92.66 万元，公用经费支出减少33.96万元，项目经费增加47万元，人员经费增长的主要原因是人员增加，工资提标，项目经费（资本性支出）增长主要原因是更换国产电脑。
四、一般公共预算拨款支出情况
2020年本部门一般公共预算拨款支出976.25万元，其中，一般公共服务支出823.45万元，占84%；社会保障和就业104.66万元，占11%；住房保障48.14万元，占5%。具体安排如下：
（一）基本支出：2020年一般公共预算基本支出882.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费615万元，包括：基本工资255.29万元、津贴补贴161.5万元、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、离休费及离休等人员经费；公用经费267.25万元，包括：办公费、印刷费、水电费、租赁费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置、公务交通费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年一般公共预算项目支出年初预算数为94 万元，是指单位为完成特定行政工作任务发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出 44万元，主要用于提案办理工作、为民办实事、优化办工作及政务公开工作等；运行维护专项 50 万元主要用于机关大院物业管理、维护以及机关大院后勤服务等方面。
五、“三公经费”预算情况
2020年桃源县人民政府办公室“三公”经费预算13万元，其中：公务接待支出13万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元。“三公经费”预算与上年相比减少0.46万元，减少的原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。
六、政府性基金预算拨款收支情况
桃源县人民政府办公室2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年桃源县人民政府办公室运行经费一般公共预算拨款为267.25万元，比2019年预算增加 22.7万元，上升 8%，增加的主要原因是人员增多。
（二）政府采购情况。2020年政府采购预算总额105万元，其中，政府采购货物预算55万元，政府采购服务预算50万元，政府采购工程0万元，其中授予中小企业合同金额为83万，所占比重79%。
（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，桃源县人民政府办公室共有车辆1 台，其中：公务用车辆 1台，行政执法车辆 0台，应急车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。
（四）绩效目标设置情况。2020年桃源县人民政府办公室单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款877.85万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款50万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款50万元。2020年桃源县人民政府办公室整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款976.25万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款50万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款50万元。具体绩效目标详见附件。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：桃源县人民政府办公室部门预算公开表格
见附件：
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