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目录

第一部分：桃源县应急管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：桃源县应急管理局2020年部门预算表

1、 部门收支总体情况表

2、 部门收入总体情况表

3、 部门支出总体情况表

4、 财政拨款收支情况表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、 一般公共预算“三公”经费支出表

8、 政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

           第一部分   桃源县应急管理局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：负责安全生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作；负责组织协调全县水旱灾害应急救援工作；负责全县应急救援体系建设；负责危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山安全监督管理工作；依法开展工贸行业安全监督管理工作；组织协调本县地震地质灾害应急救援工作；承担县安委办的工作职责；负责完成县委县政府交办的其他中心工作。

（二）机构设置：我局内设办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、救灾和物资保障股、防汛抗旱股、救灾协调和预案管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、地震地质灾害防治股等10个内设股室及桃源县安全生产监察大队，桃源县安全生产应急救援指挥中心2个直属单位。我局共核定全额编制37名，其中，行政编制12名，参公事业编制16名，全额拨款事业编制9名，实有在职工作人员3７人。车辆编制1台，实有编制１台。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业等单位资金。2020年本部门收入预算1308.47万元，其中：一般公共预算拨款684.24万元，占52%（经费拨款515.24万元，纳入预算管理的非税169万元）,政府性基金拨款0万元；其他收入263.77万元，上级补助收入110.98万元，上年结转249.48万元,2020年一般公共预算收入预算较去年增加145.6万元，增长 2.1%，主要是机构改制人员新增及项目增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1308.47万元，其中，基本支出635.57万元，占49%；项目支出540.9万元，占41%。对附属单位补助132万元,占10%万元,主要包括一般公共服务1112.04万元，社会保障和就业支出36.37万元，住房保障支出28.78万元,卫生健康支出16.28万元，其他资源勘探工业信息115万元．2019年支出预算较上年增加518.33万元，其中人员经费增加143.62万元，公用经费及项目支出增加374.71万元，人员经费增加的主要原因是机构改制人员新增。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算财政拨款收入684.24万元，支出包括社会保障和就业支出36.37万元，占５%；卫生健康支出16.28万元；占２％住房保障支出28.78万元，占４%。灾害防治及应急管理支出602.81占88％,2020年一般公共预算拨款规模较上年增加145.6万元，其中：人员经费增加84.6万元、人员经费增长的主要原因是机构改制人员新增。

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数452.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门预算项目支出预算为540.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品服务支出:395.9万元、对企业补助115万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费:2020年本部门本级机关运行经费177.74万元，较2019年预算增加，是因为新组建应急局，人员增加。

（二）“三公经费”预算：2020年本部机关本级“三公”经费预算36万元，其中：公务接待支出27万元，公务用车购置及运行费支出9万元（其中，公务用车购置费0万元、单位公车1辆，公车运行维护费9万元），因公出国（境）0万元，2020年“三公”经费预算较2019年没有增加与上年一致。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算12万元，拟召开乡镇及科局森林防火及应急救援会，人数1000人，内容为森林防火安全会议，防洪救灾会议13万元，拟召开企业安全生产培训会议，人数 1300 人，内容为烟花爆竹安全生产培训会议。拟举办各种大型等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况:2020年应急管理局政府采购预算总额140万元，其中：政府采购货物预算70万元(主要采购计算机打印机及其他电话通用设备、政府工程采购预算70万元。（办公楼修缮工程）

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况:截至2020年底，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1308.47万元，其中，基本支出 635.57万元，项目支出 540.9万元，具体绩效目标详见报表。（部门整体支出绩效目标申报表）

七、名词解释：

1、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 第二部分：桃源县应急管理局2020年部门预算表

桃源县应急管理局2020年预算公开报表(30张）.xls

桃源县应急管理局2020一般公共预算“三公”经费预算表.xls