桃源县公安局交通警察大队

 2020年部门预算编制说明

目   录

第一部分：桃源县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县公安局交通警察大队部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分：部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、负责处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护交通秩序。

3、负责全县道路交通事故的预防和事故现场勘查及调处工作；开展交通安全宣传教育活动及机动车驾驶员的审验工作。

4、负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策，依法对全县的“五小”车辆进行注册登记和驾驶员管理。

（二）机构设置

根据市编委办核定，大队内设科室6个，分别是办公室、政工室、法制室、指挥中心、交通安全股、车辆管理股。下设机构9个，即事故处理中队、漳江中队、郑家驿中队、漆河中队、陬市中队、龙潭中队、三阳中队、茶庵铺中队、二里岗中队、大队自设机构3个，即盘塘执勤室、低速载货汽车管理办公室、牛车河执勤室。全部纳入2020年部门预算编制范围

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、其他收入、上级补助收入等财政拨款收入，2020年年初收入预算3785.88万元，其中，一般公共预算拨款1964.92万元，其他收入拨款1589.76万元，上级补助收入187万元，上年结转44.2万元， 2020年收入预算较上年增加229万元，增加6.44%，主要原因是一般公共预算拨款增加294.1万元，主要是工资调标，民辅警人数的增加。

（二）支出预算：2020年年初支出预算3785.88万元，其中基本支出2414.71万元，项目支出1371.17万元。其中主要包括一般公共安全支出3521.88万元，社会保障和就业支出124.56万元，住房保障支出81万元，卫生健康支出58.44万元。2020年支出预算较上年增加229万元，主要是工资调标，人员经费增加，项目经费的增加，用于茶庵铺中队、龙潭中队办公用房的修建。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算财政拨款收入1964.92万元，其中，一般公共安全支出万元3521.88万元，占93.03%；社会保障和就业支出124.56元，占3.29%；卫生健康支出58.44万元，占1.54%，住房保障支出81万元，占2.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2020年本部门基本支出预算数2414.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：基本工资465.27万元、津贴补贴417.13万元（并且包括奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、辅警工资、退休费）等人员经费以及办公费37万元、水电费45.5万元等公用经费（并且还包括物业管理费、劳务费、会议费、公务接待费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、党建经费和老干经费）具体详见附表6-1、表6-2、表6-3。

（二）项目支出： 2020年本部门项目支出预算数为1371.17万元，全部为专项商品和服务支出，主要用于交通秩序整治维护、交通安全宣传、交通安全防治、规范交通执法、车辆及驾驶员管理、交通事故控制等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本部门2020年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费：2020年本部门行政事业单位的机关运行经费337.01万元，较2019年预算增加3.44万元，增加了1.03%。与上年相比相对持平，主要是新招几名干辅警，增加了办公经费。

（二） “三公”经费预算：2020年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为136.5万元，其中：公务接待支出38万元，公务用车购置及运行支出98.5万元（公务用车购置费30万元、公车运行维护费68.5万元），因公出国（境）支出0万元。2020年“三公”经费预算比上年增加了28.53万元，因工作需求，本单位计划购置警车两台。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1.5万元，拟召开城区交通秩序整治会议，人数200人，培训费预算5.5万元，拟开展3次培训，人数24人，培训内容为警衔晋升、新招民警辅警培训经费。

（四）政府采购情况：2020年本部门采购预算总额549.89万元，其中：政府采购货物预算129.29万元、政府采购工程预算370.6万元、政府采购服务预算50万元。

（五）国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，大队共有执勤执法车辆11台，巡逻用电动小汽车3台，执勤执法用摩托车5台，考试用摩托车3台，巡逻用电动摩托车9台。 

（六）绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3785.88万元，其中，基本支出2414.71万元，项目支出1371.17万元，具体绩效目标详见报表。

注：30张表中最后一张

七、名词解释

1、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入省市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），及燃料费、维修费、保险费支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：桃源县公安局交通警察大队部门预算公开表格

桃源县公安局交通警察大队2020年部门预算公开表(1).xls

桃源县公安局交通警察大队2020年三公经费预算明细表.xls