桃源县编办2019年度决算公开
2019年度桃源县编办部门决算
目 录
第一部分 中共桃源县委编委办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县编办概况
一、 部门职责
统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案；审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。
二、机构设置及决算单位构成
县编办为正科级单位，核定行政编制10名，下属机构编制事务中心为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制5名。2019年县编委办实有在职人员6人（另有提前退休1人），机构编制事务中心实有在职人员5名。没有二级决算单位。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：桃源县编办 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 203.96 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 157.23 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8.53 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 203.96 | 本年支出合计 | 52 | 174.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 38.05 | 年末结转和结余 | 54 | 67.28 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 242.01 | 总计 | 56 | 242.01 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：桃源县编办 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 203.96 | 203.96 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 186.47 | 186.47 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 136.47 | 136.47 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 85.27 | 85.27 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 51.20 | 51.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.53 | 8.53 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.53 | 8.53 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.53 | 8.53 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.35 | 3.35 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.35 | 3.35 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.62 | 5.62 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.62 | 5.62 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：桃源县编办 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 174.73 | 97.32 | 77.41 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 157.23 | 79.83 | 77.41 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 103.11 | 79.83 | 23.28 | ||||
2013601 | 行政运行 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：桃源县编办 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 203.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 157.23 | 157.23 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8.53 | 8.53 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3.35 | 3.35 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.62 | 5.62 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 203.96 | 本年支出合计 | 53 | 174.73 | 174.73 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 38.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 67.28 | 67.28 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 38.05 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 242.01 | 总计 | 58 | 242.01 | 242.01 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
公开05表 | |||||
部门：桃源县编办 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 174.73 | 97.32 | 77.41 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 157.23 | 79.83 | 77.41 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 103.11 | 79.83 | 23.28 | |
2013601 | 行政运行 | 79.83 | 79.83 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
公开06表 | |||||||||
部门：桃源县编办 | 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 91.70 | 302 | 商品和服务支出 | 5.62 | 310 | 其他资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 37.21 | 30201 | 办公费 | 1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 16.46 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 15.25 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 4.34 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.53 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 1 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30307 | 医疗费 | 3.35 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 5.62 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 3.62 | 39906 | 赠予 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.94 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 91.70 | 公用经费合计 | 5.62 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：桃源县编办 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 6 | 3.91 | 3.91 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：桃源县编办 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计242.01万元。与2018年198.93万元相比，增加43.08万元，增长21.65%，主要是因为增加了2019年机构改革经费，同时年底有结余。
二、收入决算情况说明
本年收入共计242.01万元。其中财政拨款收入203.96元，包括：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50万元，占总收入的24.51%；2013601行政运行85.27万元，占总收入的41.8%；2013699其他共产党事务支出51.2万元，占总收入的25.1%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元, 占总收入的4.18%；2101101行政单位医疗3.35万元，占总收入的1.64%；2210201住房公积金5.62万元，占总收入的2.75%。
三、支出决算情况说明
本年支出共计174.73万元。其中基本支出共97.32万元，占总支出55.7%，包括人员经费项目支出共91.7万元，日常公用支出5.62万元；项目支出77.41万元（其中专项公用支出39.38万元），占总支出44.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计242.01万元。与2018年198.93万元相比，增加43.08万元，增长21.65%，主要是因为增加了2019年机构改革经费，同时年底有结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出174.73万元，占本年支出合计的100%，与2018年160.87万元相比，财政拨款支出增加13.86万元，增长8.62%，主要是因为增加了2019年机构改革经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出174.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.23万元，占89.98%；社会保障和就业（类）支出8.53万元，占4.88%;卫生健康（类）支出3.35万元，占1.92%;住房保障（类）支出5.62万元，占3.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为174.73万元，支出决算数为174.73万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为157.23万元，支出决算为157.23万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出。
年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出。
年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出。
年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出97.32万元，其中：人员经费91.7万元，占基本支出的94.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.62万元，占基本支出的5.78%，主要包括办公费1万、会议费1万、其他交通费3.62万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.91万元，完成预算的65.17%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.91万元，完成预算的65.17%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.91万元，年初预算为6万元，减少2.09万元，减少35%,原因为厉行节约。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,本办无公务公车，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
2、公务接待费支出决算为3.91万元，全年共接待来访团组51个、来宾306人次，主要是日常公务活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评，撰写了绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出45万元，比年初预算数减少5.5万元，降低10 %。主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。
（二）一般性支出情况
2019年本办开支会议费1万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，占政府采购支出总额的70 %，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的30%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
四.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
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