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桃源县编办2019年度决算公开

来源：桃源县编办发布时间：2020-07-15 08:00 【字体：小大】

2019年度桃源县编办部门决算

第一部分中共桃源县委编委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分桃源县编办概况

一、部门职责

统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案；审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。

二、机构设置及决算单位构成

县编办为正科级单位，核定行政编制10名，下属机构编制事务中心为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制5名。2019年县编委办实有在职人员6人（另有提前退休1人），机构编制事务中心实有在职人员5名。没有二级决算单位。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：桃源县编办					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	203.96	一、一般公共服务支出	29	157.23
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.35
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	5.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	203.96	本年支出合计	52	174.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	38.05	年末结转和结余	54	67.28
	27			55
总计	28	242.01	总计	56	242.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：桃源县编办								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203.96	203.96
201	一般公共服务支出	186.47	186.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00
20136	其他共产党事务支出	136.47	136.47
2013601	行政运行	85.27	85.27
2013699	其他共产党事务支出	51.20	51.20
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53
210	医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35
221	住房保障支出	5.62	5.62
22102	住房改革支出	5.62	5.62
2210201	住房公积金	5.62	5.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：桃源县编办							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.73	97.32	77.41
201	一般公共服务支出	157.23	79.83	77.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.12	0.00	54.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.12	0.00	54.12
20136	其他共产党事务支出	103.11	79.83	23.28
2013601	行政运行	79.83	79.83	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.28	0.00	23.28
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：桃源县编办							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	203.96	一、一般公共服务支出	30	157.23	157.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.53	8.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.35	3.35
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5.62	5.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	203.96	本年支出合计	53	174.73	174.73
年初财政拨款结转和结余	25	38.05	年末财政拨款结转和结余	54	67.28	67.28
一般公共预算财政拨款	26	38.05		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	242.01	总计	58	242.01	242.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：桃源县编办				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		174.73	97.32	77.41
201	一般公共服务支出	157.23	79.83	77.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.12	0.00	54.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.12	0.00	54.12
20136	其他共产党事务支出	103.11	79.83	23.28
2013601	行政运行	79.83	79.83	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.28	0.00	23.28
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：桃源县编办								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.70	302	商品和服务支出	5.62	310	其他资本性支出
30101	基本工资	37.21	30201	办公费	1	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	16.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	15.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	4.34	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	1	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	3.35	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.62	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.62	39906	赠予
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		91.70	公用经费合计					5.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：桃源县编办											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6					6	3.91					3.91
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：桃源县编办							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计242.01万元。与2018年198.93万元相比，增加43.08万元，增长21.65%，主要是因为增加了2019年机构改革经费，同时年底有结余。

二、收入决算情况说明

本年收入共计242.01万元。其中财政拨款收入203.96元，包括：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50万元，占总收入的24.51%；2013601行政运行85.27万元，占总收入的41.8%；2013699其他共产党事务支出51.2万元，占总收入的25.1%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元, 占总收入的4.18%；2101101行政单位医疗3.35万元，占总收入的1.64%；2210201住房公积金5.62万元，占总收入的2.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出共计174.73万元。其中基本支出共97.32万元，占总支出55.7%，包括人员经费项目支出共91.7万元，日常公用支出5.62万元；项目支出77.41万元（其中专项公用支出39.38万元），占总支出44.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计242.01万元。与2018年198.93万元相比，增加43.08万元，增长21.65%，主要是因为增加了2019年机构改革经费，同时年底有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出174.73万元，占本年支出合计的100%，与2018年160.87万元相比，财政拨款支出增加13.86万元，增长8.62%，主要是因为增加了2019年机构改革经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出174.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.23万元，占89.98%；社会保障和就业（类）支出8.53万元，占4.88%;卫生健康（类）支出3.35万元，占1.92%;住房保障（类）支出5.62万元，占3.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为174.73万元，支出决算数为174.73万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为157.23万元，支出决算为157.23万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出。

年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出。

年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出97.32万元，其中：人员经费91.7万元，占基本支出的94.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.62万元，占基本支出的5.78%，主要包括办公费1万、会议费1万、其他交通费3.62万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.91万元，完成预算的65.17%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.91万元，完成预算的65.17%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.91万元，年初预算为6万元，减少2.09万元，减少35%,原因为厉行节约。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,本办无公务公车，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

2、公务接待费支出决算为3.91万元，全年共接待来访团组51个、来宾306人次，主要是日常公务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评，撰写了绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出45万元，比年初预算数减少5.5万元，降低10 %。主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本办开支会议费1万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，占政府采购支出总额的70 %，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的30%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年县编办绩效评估自评报告.doc

2019年度部门决算公开(1).xls

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桃源县编办2019年度决算公开

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