2020年桃源县残联部门预算公开说明 

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业

管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。其主要职责是：

（一）密切了系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的正当需求，维护合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，培养自尊、自强、自立、自信的精神，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无妨碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我会属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设1个直属事业单位（桃源县残疾人劳动就业服务中心），5个股室（办公室、康复股、宣教就业股、维权股、组联股）。其中：行政编制4人，事业编制8人。目前实有在职人员12人（行政人员4人，事业人员8人），退休人员4人。

二、部门预算单位构成

桃源县残联只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2145.56万元，其中，经费拨款109.74万元，纳入预算管理非税收入拨款1000万元，其他收入353.52万元，上级收入拨款407.2万元,上年结转资金275.1万元。收入较去年增加135.13万元，主要是残保金征收标准增长，专项资金争取较去年多。

（二）支出预算：2020年年初预算数2145.56万元，其中，基本支出282.03万元，包括工资福利支出166.9万元、一般商品和服务支出101.13万元、对个人和家庭的补助支出14万元；项目支出1863.53万元，包括专项商品和服务1863.53万元、专项对个人和家庭的补助支出0万元、其他支出0万元；对附属单位补助支出0万元。支出较去年增加831.37万元，主要是残疾人项目支出增大。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2145.56万元，其中，基本支出282.03万元，占13.15%；项目支出1863.53万元，占86.85%。具体安排情况如下：

2020年一般公共预算拨款收入2145.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为282.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1863.53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：

（1）经费拨款安排项目支出358.52万元，其中：残疾人城乡居民医疗保险专项支出353.52万元、重度残疾人护理补贴发放工作经费5万元。

（2）非税收入安排的项目支出822.71万元，其中：乡镇残疾人平台建设、基础设施建设经费80万元；乡镇残疾人慰问、维稳等经费120万元；助残志愿服务活动经费5万元；助残日慰问及活动经费10万元；县级残疾人示范基地建设经费6万元；地税代征保障金手续费50万元；市级文明标兵单位、县文明创建、创森经费10万元；常德市启聪项目县级补助经费4万元；扶贫点村、文明创建社区等扶助经费30万元；按比例安排残疾人就业奖励经费30万元；残疾人三代证经费22.71万元；残疾人运动员训练补助经费2万元；残疾人协会活动及年终稳定经费6万元；残疾人宣传及上级刊物经费15万元；残疾人家庭医生签约（精准康复包）32万元；残疾人托养经费51.4万元；残疾人扫盲培训经费12.5万元；残疾人救助资金100万元；残疾人无障碍改造经费20万元；残疾人机动车燃油补贴经费2.6万元；残疾人法律援助经费2万元；残疾人示范社区建设5万元；

残疾人职业技能培训45万元；残疾人运动员奖励经费10万元；

残疾人阳光增收培训及后扶物资经费56万元；残疾儿童节日慰问经费5.5万元；残疾大学生及高中生助学经费12万元；残疾预防心理干预2万元；白内障复明手术经费9万元；连千村帮万户经费2万元；残疾人城乡居民医疗保险30万元；机关落实大型修缮21万元；机关食堂改造9万元；办公设备、电脑购置经费5万元。

（3）上级补助收入安排的项目支出407.2万元，其中：

0-6岁脑瘫、孤独症、智残、听力、言语残疾儿童康复训练经费66万元；7-17岁脑瘫、孤独症、智残、听力、言语残疾儿童康复训练经费34万元；助听器适配经费7.5万元；成人康复经费2.4万元；残疾人创业扶持经费32万元；残疾人托养经费21.6万元；残疾人扫盲培训经费2.5万元；残疾人无障碍改造经费50万元；残疾人机动车燃油补贴经费31.2万元；残疾人辅助器具经费75万元；残疾人阳光增收培训及后扶物资经费27万元；残疾大学生及高中生助学经费12万元；精神病人免费住院经费6万元；精神病人免费送药经费40万元。

（4）其他收入安排的项目支出275.1万元，其中：

0-6岁脑瘫、孤独症、智残、听力、言语残疾儿童康复训练经费60万元；乡镇残疾人平台建设、基础设施建设经费10万元；助残日慰问及活动经费10万元；地税代征保障金手续费50万元；残疾人三代证经费25.1万元；残疾人托养中心勘探、设计等经费42万元；残疾人辅助器具经费58万元；残疾人鉴定费20万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费101.13万元，比上年预算增加 26.57 万元，上升 26.27 %，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 19  万元，其中，公务接待费 10  万元，公务用车购置及运行费 9  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费9 万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

一般性支出情况：2020年会议费预算经费为5万元，主要用于乡镇理事长会议和业务工作培训；培训费预算经费为3万元，主要用于省市残联组织的业务工作培训经费。

（三）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额343.23万元，其中，货物类采购预算 121.23  万元；工程类采购预算21 万元；服务类采购预算 201万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车1  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 2145.56  万元，其中，基本支出 282.03  万元，项目支出 1863.53  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

见附件

桃源县2020年部门预算公开表(30张)(2).xls

政府采购预算表.xls

2020年度“三公”经费预算表.xlsx