桃源县商务局

2020年部门预算公开

目  录

第一部分：桃源县商务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

七、名词解释

第二部分：桃源县商务局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

           第一部分 桃源县商务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县商务局系原桃源县商务粮食局改制单位，属行政单位。现有行政编制15名，工勤编制2名，事业编制8名；实有在职人员21人,离休3人，退休49人。

桃源县商务局目前主要有两大职能职责：1、商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；2、招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资和劳务输出和招商引资等工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算，局机关内设6个股室：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位 。

二、 部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算822.85万元，其中，一般公共预算拨款314.38万元，其他收入预算508.47万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税0万元。收入较去年增加483.38万元，主要是2019年因机构改革，预算区间应财政要求为新商务局成立之日起至年底，实际为半年时间。2020年恢复正常，从而增加了收入预算。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算822.85 万元，其中，一般公共服务支出770.67万元，社会保障和就业支出24.52万元，医疗卫生和计划生育支出10.19万元，住房保障支出17.47万元。支出较去年增加483.38万元，主要是2019年因机构改革，预算区间应财政要求为新商务局成立之日起至年底，实际为半年时间。2020年恢复正常，从而增加了支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算314.38万元，其中：一般公共服务支出262.2万元，占83 %，社会保障和就业支出24.52万元，占8%，医疗卫生和计划生育支出10.19万元，占3%，住房保障支出17.47万元，占6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数302.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。具体详见附表6-1、6-2、6-3.

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数为12万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：业务工作专项支出12万元，主要用于社零企业活动经费及工作人员经费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费296.75万元，比上年预算增加了98.6万元，上升49%，主要是机构改革原因从而增加了机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费10万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加8万元，主要是应省商务厅要求，单位主要负责人出境非洲进行产品出口方面的考察，从而增加了出国（境）费用预算。

  （三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算10万元，拟召开3场会议，人数320人，内容为社零企业统及电商会议；培训费预算5万元，拟开展3次培训，人数75人，内容为电商业务培训。

  （四）政府采购情况：本单位没有政府采购的情况。2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为822.85万元，其中，基本支出710.85万元，项目支出112万元，具体绩效目标详见报表。(注：30张表中最后一张）

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。目的是为了促进地方经济总量增长，地方财政收入增长，地方就业增加，地方政府基础设施投入的增加。

  第二部分：桃源县商务局部门预算公开表

桃源县商务局2020年度预算公开表格1.xls

桃源县商务局2020年度预算公开“三公”经费.xlsx