2019年桃源县残联部门决算公开说明 

目 录

第一部分 县残联部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 县残联部门概况

一、部门职责

县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业

管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。其主要职责是：

（一）密切了系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的正当需求，维护合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，培养自尊、自强、自立、自信的精神，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1．机构情况：桃源县残疾人联合会是一级预算单位，无下属二级预算单位。下设1个直属事业单位（桃源县残疾人劳动就业服务中心），5个股室（办公室、康复股、宣教就业股、维权股、组联股）。

2．人员情况：县编委办核定编制共13人，其中行政编制5人，事业编制8人。实有行政编制人员4人（因1人退休，比上年减少1人），事业编入员8人,借调人员1人，离休0人，退休4人（比上年增加1人）；临时聘请人员3人。

（二）决算单位构成。县残联只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：桃源县残疾人联合会                     公开01表   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：桃源县残疾人联合会                                  公开02表

                                                 单位：万元

部门支出决算表

部门：桃源县残疾人联合会       公开03表             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

                                               公开04表

部门：桃源县残疾人联合会                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县残疾人联合会                    公开05表

                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县残疾人联合会                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县残疾人联合会             公开07表        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待243批次，1986人次，共98700元；外事接待0批次，0人次，共0元。

 4.三公经费2019年决算数较去年同期增加了30600元，主要原因是2019年残疾人三代证办理工作启动，乡镇集中办证人员较多，接待任务加重。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：桃源县残疾人联合会                             公开08表

                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1483.38万元，上年结余527.05万元、支出决算总计 1872.43 万元，年末结余138万元。与2019年预算相比，增加 558.24 万元，增长29.81 %，主要是因为争取残疾人项目资金较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1483.38 万元，其中：财政拨款收入 1483.38万元，占 100%；上级补助收入  0 万元；事业收入  0 万元，；经营收入  0 万元；附属单位上缴收入  0 万元；其他收入 0  万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1872.43万元，其中：基本支出 259.66 万元，占 13.86%；项目支出1612.77万元，占 86.14 %；上缴上级支出  0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0  万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019年年初预算1314.19万元，其中:基本支出243.26万元，项目支出1070.93万元；2019年决算1872.43万元，其中:基本支出259.66万元，项目支出1612.77万元；增长幅度为29.82%。

2. 2019年财政决算指标1483.38万元，拨款1483.38万元，上年结转结转527.05万元，本年结余138万。收入与预算收入相比增加696.24万元，增长34.63%，主要原因是2019年度项目增加，收入增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1872.43 万元，占本年支出合计的 100  %，与2019年预算相比，增长幅度为30.18，主要原因是本年收入增加，残疾人项目增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 1872.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1766.9 万元，占94.36%；医疗卫生与计划生育支出4.73 万元，占 0.26%;住房保障支出7.94万元，占0.42%，其他支出92.8万元，占4.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1314.19万元，支出决算数为 1872.43 万元，完成年初预算的 142.48 %，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为 1208.72万元，支出决算为 1766.9 万元，完成年初预算的146.18 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

2、医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为 4.73  万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

3. 住房保障支出。

年初预算为 7.94万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

4. 其他支出。

年初预算为 92.8  万元，支出决算为 92.8  万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出259.66万元，其中：人员经费205.03万元，占基本支出的78.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 54.63 万元，占基本支出的 21.04 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19 万元，支出决算为11.9万元，完成预算的62.63%.上年支出数为12.26万元，本年减少0.36万元，下降3%，原因为严格执行厉行节约，严控公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元。

公务接待费支出预算 10 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的98.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约原则，减少公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 2.03万元，完成预算的22.56 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约执行，减少不必要的公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.87万元，年初公务接待预算为10万元，占年初预算978.7 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.03 万元，年初预算为9万元，占年初预算22.56 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为9.87 万元，全年共接待来访团组241个、来宾1958人次，主要是全县乡镇理事长工作会议和平常公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.03万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.03万元，主要是车辆保险、路桥费、油费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入92.8万元；年初结转和结余 0 万元；支出 92.8万元，其中基本支出 0 万元，项目支出92.8 万元；年末结转和结余 0万元。

九、关于2019年度绩效情况说明

（一）、部门财务情况

（1）部门整体支出情况

1、本年度财政拨款基本支出259.66万元，其中：人员经费205.03万元，（工资福利支出192.65万元，对个人和家庭的补助支出12.38万），公用经费54.63万元。

2、本年度财政拨款项目支出1612.78万元为残疾人各类项目支出。

（2）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本单位2019年度收入2010.43万元，支出1872.43万元，结余138万元。

2、收入决算。2019年度收入决算数2010.43万元，其中，公共预算财政拨款收入1390.58万元，政府性基金预算拨款收入92.8万元，上年结转收入527.05万元。

3、支出决算 。2019年度支出决算数1872.43万元。其中：基本支出259.66万元，项目支出1612.78万元。

（3） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出11.9万元。比上年度减少0.2万元，减少原因是本着节约原则，增强公务接待管理。

（二）、部门绩效目标

部门年度绩效总目标

1.扎实做好残疾人基本民生保障
‎2.千方百计促进残疾人及其家庭就业增收
‎3.着力提升残疾人基本公共服务水平
‎4.凝聚加快残疾人小康进程的合力

（三）、项目绩效情况

2019年全年，项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。 我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持， 资金保障有力。

（四）、其他需要说明的问题

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

（五）、项目评价工作情况。

县残联按文件要求， 随即成立了专门的绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录， 对照《专项资金支出绩效评价指标表》 逐条进行自查自评。2019年残疾人就业、扶贫等资金专项支出绩效评价自评得分 95 分，部门整体支出绩效为“优秀”。

（六）、存在的主要问题

科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

（七）、有关建议

加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 54.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少13.27万元，降低23 %。主要原因是：严格按照厉行节约原则管理机关经费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 133 万元，其中：政府采购货物支出 79万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、残疾人服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务和各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。公务接待反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年度桃源县残疾人联合会

部门整体支出绩效评价报告

   为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2019年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县机关事业单位社会保险处部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

     一、部门概况

（一） 机构、人员构成

桃源县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。

人员情况：县编委核定编制共13人，其中行政编制5人，事业编制8人。实有行政编制人员4人，事业编制人员8人,退休4人；临时聘请人员6人。共有股室7个，包括办公室、康复股、残疾人辅助器具中心、宣教股、残疾人就业服务中心、维权股、组联股。

（二） 单位主要职责

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、本年度财政拨款基本支出259.66万元，其中：人员经费205.03万元，（工资福利支出192.65万元，对个人和家庭的补助支出12.38万），公用经费54.63万元。

2、本年度财政拨款项目支出1612.78万元为残疾人各类项目支出。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本单位2019年度收入2010.43万元，支出1872.43万元，结余138万元。

2、收入决算。2019年度收入决算数2010.43万元，其中，公共预算财政拨款收入1390.58万元，政府性基金预算拨款收入92.8万元，上年结转收入527.05万元。

3、支出决算 。2019年度支出决算数1872.43万元。其中：基本支出259.66万元，项目支出1612.78万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出11.9万元。比上年度减少0.2万元，减少原因是本着节约原则，增强公务接待管理。

三、部门绩效目标

部门年度绩效总目标

1.扎实做好残疾人基本民生保障
‎2.千方百计促进残疾人及其家庭就业增收
‎3.着力提升残疾人基本公共服务水平
‎4.凝聚加快残疾人小康进程的合力

四、项目绩效情况

2019年全年，项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。 我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持， 资金保障有力。

五、其他需要说明的问题

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

六、项目评价工作情况。

县残联按文件要求， 随即成立了专门的绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录， 对照《专项资金支出绩效评价指标表》 逐条进行自查自评。2019年残疾人就业、扶贫等资金专项支出绩效评价自评得分 95 分，部门整体支出绩效为“优秀”。

七、存在的主要问题

科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

八、有关建议

加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2019决算.xls             

 2019年度部门整体绩效自评报告.docx