桃源县地震局

2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分 桃源县地震局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名称解释

第二部分 桃源县地震局2019年预算表见附件

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-1、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 桃源县地震局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家防震减灾法律法规，制定实施防震减灾规划，监督检查防震减灾工作实施，地震监测预报管理，组织和管理地震群测网点，处理地震和其他有关自然灾害事件，参与制定并检查实施破坏性地震应急预案和综合防御措施，指导和监督新建建设工程以及重要设施的抗震设防工作等。

（二）设置情况

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括县地震局本级预算，属参照公务员管理单位。现有编制人数3名（事业编制1名），实有在职人员3人，退休1人，无车辆编制，实有小车0台。桃源县地震局无内设机构、无下属单位。

二、部门预算单位构成

地震局只有局本级，没有二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括经费拨款、其他收入等。2019年年初预算数57.41万元，其中，经费拨款42.95万元，其他收入14.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万元。收入较去年增加15.24万元，主要是争资争资金增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数57.41万元，其中，一般公共服务支出35.15万元，社会保障和就业支出5.41万元，住房保障支出2.39万元，其他支出14.46万元。支出较去年增加1.88万元，主要是人员调资。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算42.95万元，其中，一般公共服务支出35.15万元，占81.84%；人员经费支出7.8万元，占18.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为32.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中基本工资12.85万元、津贴补贴7.09万元、奖金0.77万元、基本养老保险3.59万元、基本医疗保险0.6万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金2.39万元，以上工资福利支出合计28.51万元；办公费1.6万元、接待费0.5万元、其他交通费0.9万元、其他商品服务支出1.44万元。具体详见附表6-1、6-2、6-3 。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括地震群测群防、地震监测、应急避险等项目。其中：群测群防支出1万元，主要用于宏观观测点工作人员经费等方面；地震专项工作3万元，主要用于资料印刷、宣传展牌等制作费；建筑现场确认审批2万元，主要用于打印审批表、现场确认租车费用等；应急演练2万元，主要用于应急演练和宣传资料印刷费用等；农村民居抗震示范工程2万元，主要用于印刷农村民居抗震设施图册。

五、“三公”经费预算情况

“三公”经费预算。2019年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.3万元。主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2019年本单位机关运行经费47.41万元，比2018年年初预算数增加0.2万元，原因是印刷费增加。

（二）政府采购情况。2019年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，地震局共有车辆 0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆 0台。

（四）绩效目标设置情况。地震局2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款47.41万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括地震群测群防、地震监测、应急避险等项目。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 桃源县地震局2019年预算表

2019年预算表.xls

2019年一般公共预算“三公”经费预算表.xls

桃源县地震局2019年度部门整体支出绩效评价报告及附件2020.12.17.doc