桃源县农民教育办公室

2020年部门预算编制说明

                    目  录

第一部分：桃源县农民教育办公室2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县农民教育办公室预算公开表格（附表格）

一、2020年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支情况表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表-工资福利支出

8、一般公共预算基本支出表-商品服务支出

9、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭生活补助

10.一般公共预算“三公”经费支出表

11.政府性基金预算支出情况表

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

    第一部分   桃源县农民教育办公室

           2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。

2、组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。

3、负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。

4、开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。

   5、整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率。

（二）机构设置

根据市编委办核定，桃源县农民教育办公室内设股室3个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合股、培训股、财务股。

无下属单位。

二、部门预算单位构成

我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县农民教育办公室本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算及桃源县农民教育办公室本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括桃源县农民教育办公室管理使用的农民教育培训专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年桃源县农民教育办公室没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数108.05万元，其中，一般公共预算拨款81.09万元，其他收入26.96万元。2020年收入预算较上年增加1.27万元，增长1%，主要是经费拨款增加1.27万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2020年年初支出预算108.05万元，其中，基本支出88.05万元，占81%；项目支出20万元，占19%。主要包括一般公共服务35.49万元，社会保障和就业支出48.28万元，住房保障支出4.28万元。2020年支出预算较上年增加1.27万元，增加1%，其中人员经费增加1.27万元，人员经费增加的主要原因是工资提标。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入61.09万元，支出包括：一般公共服务8.53万元，占14%；社会保障和就业支出48.28万元，占79%；住房保障支出4.28万元，占7%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少9.17万元，下降13%，其中：人员经费增加2.27万元、公用经费减少6.9万元，人员经费增长的主要原因是工资提标。

1、基本支出：桃源县农民教育办公室2020年一般公共预算基本支出88.05万元，其中：人员经费63.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费；公用经费23.16万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。对个人和家庭补助支出1.24万元(遗属生活困难补助和退休人员独生子女奖励金)。

2、项目支出：农民教育办公室2020年一般公共预算项目支出年初预算数为20万元，主要用于下乡开展农民教育培训工作,印刷宣传资料、下乡培训用车、购置必需的办公设备等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年桃源县农民教育办公室“三公”经费预算5.8万元，其中：公务接待支出5.8万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。“三公”经费较上年减少2.2万元，主要是公务用车运行费减少，租用公务车辆的由财政直接扣减支出指标，不列入预算。

六、政府性基金预算拨款收支情况

本部门2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年桃源农民教育办公室运行经费一般公共预算拨款预算8.52万元，较2019年预算减少1.73万元，下降了17%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

2.政府采购情况。2020年桃源县农民教育办公室政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额6万元，占比100%。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，桃源县农民教育办公室无车辆，单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4、绩效目标设置情况。2020年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标金额为108.05万元，其中：基本支出88.05万元，项目支出20万元。

2020年部门整体支出绩效目标表.xls

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  第二部分    桃源县农民教育办公室2020年            

                                   预算公开表格

桃源县农教办2020年部门预算公开表.xls

一般公共预算财政拨款三公经费预算表（2020年）.xlsx