桃源县公安局2019年部门决算公开
2019年度桃源县公安局部门决算
目 录
第一部分 桃源县公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分桃源县公安局单位概况
一、部门职责
我局是县政府主管全县公安工作的职能部门，依法履行以下职责：
1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查全县公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
3、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件，依法打击各类犯罪；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
4、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。
5、依法管理国籍；组织指导出境、入境和外同人在境内居住、旅行的有关工作；审核公民出国境申请，受理、审核境外人员签证、证件申请，处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动。
6、指导、监督全县消防工作。
7、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作，指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。
8、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。
9、指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。
10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所及各派出所的管理工作。
11、组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
12、组织实施全县禁毒、缉毒工作。
13、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。
14、组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。
15、指导全县消防大队、武警中队建设。
16、指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。
17、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。
18、负责处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
19、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
1、机构设置。交通警察大队和看守所经费独立核算，2019年我局部门决算包括局本级预算和除交通警察大队、看守所以外的所有二层单位的决算。我局的机构设置情况如下：
（1）综合管理机构：政工监督室、警务保障室；
（2）执法勤务机构：指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通警察大队；
（3）直属机构：县看守所、县拘留所
（4）派出机构：原则上实行一乡(镇)一所（漳江镇设两所），全县共设28个派出所，分别为漳江派出所、二里岗派出所、陬市派出所、漆河派出所、茶庵铺派出所、热市派出所、青林派出所、枫树派出所、木塘垸派出所、架桥派出所、马宗岭派出所、盘塘派出所、九溪派出所、黄石派出所、双溪口派出所、理公港派出所、牛车河派出所、龙潭派出所、观音寺派出所、三阳派出所、佘家坪派出所、夷望溪派出所、泥窝潭派出所、剪市派出所、杨溪桥派出所、西安派出所、郑驿派出所、沙坪派出所。
桃源县公安局属一级预算行政单位，无下属二级预算单位。
2、决算单位构成。我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有桃源县公安局本级。
第二部分 2019年度部门决算表(见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入14174.55万元，其中上年结转收入599.85万元，比上年增加366.58万元，增加157.15%，主要因年终合格岗奖励及基建经费跨年支付原因引起的；本年收入13574.7万元，其中财政拨款收入13574.7万元，与上年相比增加437.47万元，增加3.33%，主要是因为新招录辅警30人及追加“老三员“工作经费。
总支出12669.13万元，与上年持平。
年末结余和结转1505.42万元。
二、收入决算情况说明
1、按收入来源分类,各项收入占总收入的比重：本年收入合计14174.55万元，上年结转收入599.85万元，本年收入13574.7，其中：财政拨款收入13574.7万元，占100%。
2、按功能科目分类，各项收入占总收入的比重：本年收入合计14174.55万元，上年结转收入599.85万元，本年收入13574.7，其中：一般公共服务支出31.62万元，占总收入的0.23%；行政运行6864.79万元，占总收入的50.57%；一般行政管理事务461.16万元，占总收入的3.4%；执法办案694.73万元，占总收入的5.12%；其他公安支出4335.33万元，占总收入的31.93%；其他公共安全支出137万元，占总收入的1.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出494.99万元，占总收入3.65%；行政单位医疗192.69万元，占总收入的1.42%；住房公积金324.09万元，占总收入的2.39%；安全监管38.3万元，占总收入的0.28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12669.13万元，其中：基本支出8730.46万元，占68.91%；项目支出3938.67万元，占31.09%。
1、按功能科目分类，各项支出占总支出的比重。全年支出共12669.13万元，其中：一般公共服务支出31.62万元，占总支出的0.25%；行政运行6893.23万元，占总支出的54.41%；一般行政管理事务351.74万元，占总支出的2.78%；执法办案694.73万元，占总支出的5.13%；其他公安支出3680.83万元，占总支出的29.05%；其他公共安全支出12万元，占总支出的0.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出494.99万元，占总支出的3.91%；行政单位医疗192.69万元，占总支出的1.52%；住房公积金324.09万元，占总支出的2.56%；安全监管38.3万元，占总支出的0.3%。
2、按经济科目分类，各项支出占总支出的比重。全年支出共12669.13万元，其中：工资福利支出7119.59万元，占总支出的56.2%；商品和服务支出3796.81万元，占总支出的29.97%；对个人和家庭的补助259.05万元，占总支出的2.04%；资本性支出1493.68万元，占总支出的11.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入14174.55万元，上年结转收入599.85万元，比上年增长366.58万元，主要因年终合格岗奖励及基建经费跨年支付原因引起的；本年收入13574.7万元，其中财政拨款收入13574.7万元，与上年相比增长437.47万元，主要是因为新招录辅警30人及追加“老三员“工作经费。
2019年度财政拨款总支出12669.13万元，与上年持平。
年末结余和结转1505.42万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转和结余1505.42万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出12669.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出无增减变化。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出12669.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）31.62万元，占0.25%；公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）6893.23万元，占54.41%；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）351.74万元，占2.78%；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）649.64万元，占5.13%；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3680.83万元，占29.05%；公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）12万元，占0.09%；社会保障和就业类支出494.99万元，占3.91%；卫生健康类支出192.69万元，占1.52%；住房保障类支出324.09万元，占2.56%；灾害防治及应急管理类支出38.3万元，占0.3%。其中工资福利支出7119.59万元，与2018年相比，减少了178.48万元，主要是因为2018年补发了以前年度执勤岗位津贴提标部分；商品和服务支出3796.81万元，与2018年相比，增加了437万元，主要一是因为扫黑除恶专案支出增加了，二是因为禁毒办工作经费增加了；对个人和家庭的补助259.05万元，与2018年相比，增加了54.13万元，主要是因工资福利提标，住房公积金基数增加；资本性支出1493.68万元，与2018年相比，减少了414.55万元，主要一是因为业务技术用房建设经费减少了，二是因为专用设备购和大型修缮减少了。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为14919.08万元，支出决算数为12669.13万元，完成年初预算的84.92%，其中：
（1）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加了扫黑除恶工作经费,而年初预算扫黑除恶工作经费在其他公安支出中。
（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为6949万元，支出决算为6893.23万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费跨年度支付。
（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为351.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算中2019年的中央转移支付资金在此项目中列支，而年初预算该项资金在其他公安支出中列支。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为649.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算中2019年的二代证及出入境证业务工作经费在此项目中列支，而年初预算该项资金在居民身份证管理及出入境管理中列支。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为6667.56万元，支出决算为3680.83万元，决算数小于年初预算数的主要原因是部分决算项目如中央转移支付、扫黑除恶工作经费在初预算时在该项目中列支，但决算未在该项目列支。
（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助资金年初预算在其他公安支出中列支。
（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为494.99万元，支出决算为494.99万元，决算数与年初预算数持平。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为189.05万元，支出决算为192.69万元，决算数与年初预算数基本持平。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为324.09万元，支出决算为324.09万元，决算数与年初预算数持平。
（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.3万元，决算数大于年初预算数的原因是本项目为临时专项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算度财政拨款基本支出8730.45万元，其中：人员经费7230.98万元，占基本支出的82.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗、住房公积金、临工工资福利及社保；公用经费1499.47万元，占基本支出的17.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行经费、车补、其他费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为470万元，支出决算为444.39万元，完成预算的94.55%，其中：
无公出国（境）费收入和支出预算。
公务接待费支出预算为70万元，支出决算为70万元，完成预算的100%。与上年相比减少5.7万元，减少7.53%,减少的主要原因是进一步加强了公务接待管理,厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为400万元（其中公务用车购置200万元，公务用车运行及维护200万元），支出决算为374.39万元（其中公务用车购置196.79万元，公务用车运行及维护177.6万元），完成预算的93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务车辆购置并进一步加强了公务用车的管理，与上年相比减少15.14万元，减少3.89%,减少的主要原因控制公务车辆购置，我局除了为部分车况很差的山区派出所更换车辆8台、为城市快警成立购置车辆3台外，未购置其他车辆；二是严进一步加强了公务用车的管理，实行派车审批制，控制用车成本，提高车辆使用效率。
2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算70万元，占15.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算374.39万元，占84.25%。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。
（2）公务接待费支出决算为70万元，全年共接待来访团组1100个、来宾 7300人次，主要是外地公安机关办案、学习交流等发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为374.39万元，其中：公务用车购置费196.79万元，城市快警添置平台车1辆及巡逻车2辆，为热市等派出所更新执法执勤车8辆。公务用车运行维护费177.6万元，主要是日常运转用车及大型维稳处突支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评、专项资金绩效自评等工作，撰写了绩效评价报告（具体见附件）。
十、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出1499.47万元，比年初预算数增加107万元，增长7.69%。主要原因是在决算支出中对车补的经济科目分类进行了调整，从人员经费调到了机关运行经费中，从而增加了机关运行经费。机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费公务车辆运行经费、工会经费、车补、其他商品和服务支出。
2、一般性支出情况
2019年本部门开支会议费29.21万元，召开会议600次，参加人数16000余人，内容为扫黑除恶工作部署及调度会、治保主任会、各类业务工作安排，计划通过召开会议传达上级精神和指示，并结合本单位实际情况，落实相关安排、布置相关工作，严格按照三类会议或部门会议的标准预算相关会议费用支出；开支培训费36.66万元，培训28次，参加人数1900人，内容为警衔晋升及相关业务工作培训，严格按照文件标准安排相关支出预算，通过培训我局民辅的业务工作水平得到了进一步的提高。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1251.41万元，其中：政府采购货物支出325.8万元、政府采购工程支出925.61万元。授予中小企业合同金额1633.47万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆61辆，其中，执法执勤用车61辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2019年度部门决算表
2、2019年度部门整体支出绩效评价自评
3、2019年度专项绩效评价自评
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