桃源县看守所2019年度部门决算公开

分 析 报 告

 目         录

第一部分 看守所部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  看守所部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

  第五部分 附件                                    

                                                  第一部分 桃源县看守所部门概况

一、部门职责

（一）部门职能：看守所的职能职责是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机构情况：桃源县看守所属一级预算单位。现有编制19名（政法编制19名），实有在职人员19人

（二）决算单位构成。桃源县看守所单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级部门。
        

        第二部分 桃源县看守所2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：桃源县看守所

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                               第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入共计555.13万元。其中财政拨款收入451.05万元，包括：上年结转和结余104.08万元，本年预算指标451.05万元。其中：行政运行收入347.34万元,占总收入的77%； 其他公安支出收入39万元，占总收入8.65的%；行政运行（司法）收入9.41万元,占总收入的2.08%；社会保障和就业支出收入27.08万元，占总收入的6%；行政单位医疗收入 10.15万元,占总收入的2.33%；住房公积金收入17.71万元,占总收入的3.93%。

二、收入决算情况说明

 收入共计555.13万元，包括：上年结转和结余104.08万元。其中财政拨款收入451.05万元。占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

按功能分类支出共计474.87万元。其中基本支出共371.74万元，占总支出 78.28%，包括人员经费项目支出302.82万元，商品和服务支出49.58万元；项目支出103.14万元，占总支出21.72%，主要用于商品和服务支出的专项支出83.79万元，对个人和家庭的补助支出19.35万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入451.05万元、支出总计474.87万元，与2018年相比，支出减少27.23万元,减少5.7%，收入增加21.21万元，增加5%。主要是今年增加了看守所整体搬迁收入，该项目还未完成，支出较上年比呈减少趋势，体现了公用支出和三公经费厉行节约的原则。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出474.87万元，其中基本支出371.74万元，相比2018年增加31.26，增加8%，原因是在职人员2018年年底奖金在2019年发放；项目支出103.13万元，相比2018年减少57.49万元，减少3.5%，原因是主要是看守所还在常德，该搬迁项目还未完成，支出呈减少趋势。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出474.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少27.23万元，减少5.7%，主要是因为支出较上年比呈减少趋势，体现了公用支出和三公经费厉行节约的原则。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出474.87万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出419.94万元，占88%；社会保障和就业（类）支出27.07万元，占6%;卫生健康类支出10.15万元，占2%，住房保障类支出17.71万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为442.21万元，支出决算数为474.87万元，完成年初预算的100%，其中：决算数多于预算数是因为有上年结转收入

1、一般公共服务公共安全（类）   。

年初预算为384.13万元，支出决算为419.94万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是看守所寄住在市看守所，增加了工作业务费用。

2、一般公共服务社会保障和就业及医疗卫生和计划生育支出（类） 。

年初预算为40.37万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少对个人和家庭的补助支出。

3、住房保障服务（类）

年初预算17.71万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的100%，原因为在职人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出371.74万元，其中工资福利支出302.82万元；商品和服务支出49.58万元；对个人和家庭的补助19.34万元。2019年度财政拨款基本支出371.74万元，其中：人员经费302.82万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费49.58万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；对个人和家庭的补助支出为19.34万元，占基本支出的6%，主要包括慰问等。

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为11.54万元，完成预算的77.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算6.5万元，支出决算为6.2万元，完成预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.2万元，增长3%,增长的主要原因是提审接待增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.4万元，支出决算为5.34万元，完成预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是提倡厉行节约，减少公用支出，与上年相比减少1.16万元，减少17.85%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.2万元，占 53.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.34万元，占46.27 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.2万元，全年共接待来访团组  150 个、来宾 300  人次，主要是拘押工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.34万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.34万元，主要是拘押、办案支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（见附表）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门年度机关运行经费支出49.58万元，比年初预算数减少88.01万元，降低63.97%。主要原因是厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费1万元，用于召开业务工作会议，人数150人，内容为业务工作；开支培训费1.2万元，用于开展业务工作培训，人数150人，内容为政策培训。

（三）政府采购支出情况

政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出40.8总额万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的49.02%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                                第四部分 名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           第五部分 附件

桃源县看守所

2019年部门整体支出绩效评价报告

为了进一步完善预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县预算绩效管理暂行办法》（桃政发〔2013〕11号）文件精神和《桃源县财政局关于开展2019年度本级财政安排的预算资金开展绩效自评的通知》文件要求，现对2019年度桃源县看守所部门整体支出资金开展了绩效评价，现将情况报告如下：

一. 单位基本情况

（一）. 机构、人员构成

   桃源县看守所应有编制  38人，其中：行政编人员 24 人，临聘工勤编人员14人 ；实有在职人员 25 人，其中：在职行政编人员 19人，辅警人员 6人。退休人员由桃源县公安局统一管理。有罪犯投劳武装囚车1辆。

（二）. 单位主要职责

桃源县看守所的主要职能是担负着全年1200余名在押人员的教育改造工作和武装看守任务，主要任务是：1. 全面推进看守所“正规化建设”， 大力推进警务勤务模式改革。2. 防止在押人员逃跑、自杀、自残、打架斗殴，保障监所绝对安全。3. 保障司法诉讼活动顺利进行，严格执行新《刑事诉讼法》、《律师会见工作规定》，为公检法各办案部门、各界群众提供优质服务。4. 全面实施监所医疗专业化、社会化，保证在押人员身心健康，保障被监管人员合法权益得到保障。5. 提升教育感化深挖犯罪工作水平，建立健全配侦工作机制，提高配侦工作能力和水平，实现破案、打击犯罪社会效益最大化。6. 推进教育感化工作，探索教育感化的有效方式，预防和减少被监管人员重新违法犯罪。7. 深入推进法治文明窗口建设年活动，向社会开放常态化，接受社会各界监督。

二. 部门财务情况

（一）. 部门整体支出情况

1. 公共预算财政拨款基本支出预算数393.21万元。其中：工资福利支出237.12万元，对个人和家庭的补助支出18.5万元，一般商品和服务支出137.59万元。

2. 公共预算财政拨款项目支出预算数39 万元。

（二）. 部门预算收支决算情况

1. 年度收支决算情况。上年结转指标104.078万元（其中：财政拨款结转104.078万元，其他资金结转0万元）。

2019年度决算总收入555.13万元，决算总支出474.87万元。2019年年末结余80.26万元。其中：财政拨款结转指标80.26万元，其他资金结转0万元。

2. 收入决算。2019年度收入决算数451.05万元，全部为公共预算财政拨款收入451.05万元。

3. 支出决算。2019年度支出决算数474.87万元。全部为财政拨款支出474.87万元。

（三）. “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出14.9万元，比上年增加1.8万元，增加12%。增加的主要原因新冠疫情增加了三公开支。

三. 部门绩效目标

（一）. 部门绩效总目标

认真贯彻落实公安部“5.25”电视电话会议精神和全省公安监管工作会议精神，积极落实工作部署，做到了科学高效管理，严格规范执法，实现了监所安全“零事故”、民警“零违纪”的工作目标。

（二）. 年度部门绩效目标

1. 管理创新 严密构筑安全堡垒

2. 尊重人权 全力打造文明监所

3. 服务创新 积极推介监所新形象

4. 教育感化 全方位拓展监管职能

四. 绩效评价工作情况

绩效评价目的通过对2019年桃源县看守所的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

五. 综合评价结果

经综合考评，2019 年桃源县看守所整体支出总体绩效评价95分，评价等级为：优。

六. 部门整体支出绩效情况

  桃源县看守所2019年主要承担了近 1200人的教育改造和武装看守工作，达到以下绩效目标。

1. 岗位职责目标

   看守所严格按照公安部勤务模式改革要求，设置所领导带班岗、巡视监控岗、管教岗、收押提讯接待综合岗、内勤等专职岗位；巡视和监控岗位实行二岗合一，管教岗位民警实行包监室管理制度；医疗岗位实行医疗卫生社会化、专业化，所院协作。明确岗位职责，制定考核细则，签订责任状，与绩效考核挂钩，建立民警执法档案。依托管理信息系统，实现信息主导勤务；收押提讯、巡视监控、管教等岗位均及时收集、上传在押人员动态信息，保证各岗位间协调联动，做到动态信息实时共享，实时处理，整台机器高效运转。

2.  安全管理效率

看守所从人防、物防、技防三方面着手防止在押人员脱逃、自杀。监区内利用科技手段完善安防设施，监舍内利用耳目掌握监内动态，排查出收押、提讯、谈话教育、出所就医等环节可能存在的脱逃、自杀等安全隐患。添置大型智能发电机组，保证了监舍、监控室、智能门禁系统、AB门24小供电，确保安全。重点加强了出所就医管理，依照规定的程序出所就医。在县人民医院建立了监管病房，防护设施齐全并实行远程监控。

看守所常年保持打击“牢头狱霸”态势，铲除其滋生土壤。一是落实新入所人员收押告知和过渡教育管理制度。二是落实民警面对面直接管理制度和主协管制度，民警亲自管理、安排监内日常事务，杜绝在押人员管理在押人员。三是落实谈话教育制度，在押人员谈话每人每月不少于2次。四是加大“牢头狱霸”的排查与惩处力度，对有“牢头狱霸”行为的在押人员实施严管或是禁闭。五是落实在押人员财物管理制度，由本人保管帐卡，本人消费，本人签名，禁止高消费，严禁监内逼钱逼物现象发生。对在押人员进行风险评估，落实重大安全风险人员谈话教育、心理疏导、包夹管控等防控措施，加强巡视人员责任心；对诉讼环节发生变化、家庭发生变故以及讯问、庭审、律师会见后思想不稳定的在押人员一律及时进行了谈话教育；严格执行放风场管理制度、一日生活制度、午夜间双人值班制度，坚持团进团出；除每月两次安全大检查外，每周进行一次突击清监检查，及时发现监内违禁品和门、窗等监管设施存在的安全隐患；创立浓厚的监管文化氛围，播放音乐，缓解在押人员紧张焦虑情绪，加大心理咨询力度，添置心理宣泄设施。防止出现监所事故，保证监所安全可良性发展。

3. 社会影响效果

   严格规范执法，首先是人的思想问题。桃源县看守所以“队伍建设年”活动为契机，加强了民警思想纪律作风建设。结合“两学一做”，深入开展了理想信念教育和规矩纪律、法律法规学习，组织观看《警钟——公安机关反腐倡廉系列警示教育片》，教育民警纪律在前，严守公安部“五个严禁”，组织学习了《看守所条例》、新《刑事诉讼法》等法律法规条例，锻造了一支思想过硬、纪律严明、业务精良的桃源监管队伍。优质的队伍保证了监所规范执法管理，他们在安全监管方面不留死角，从几个容易出问题的地方着手重点加强整治，确保了监所安全。在跑风漏气方面，他们坚决遏制通风报信问题：禁止手机等移动通讯工具进入监区；内监区、管教区安装手机信号屏蔽仪；对在押人员家属送来的物品进行严格检查；犯罪嫌疑人、被告人会见前后进行人身安全检查；禁止私自会见、私自接触在押人员家属、私自为在押人员传递物品；工勤人员在监区内活动时，有民警现场监督。在劳动生产管理方面，他们选择没有安全风险的劳动生产项目并报县局党委审查批准，禁止已决和未决在押人员出监室劳动，民警当日必须将劳动工具、原料、产品等清理出监室。在留所服刑犯罪嫌疑人管理方面，他们严格按照新刑事诉讼法的规定和看守所条例进行管理，留所服刑犯罪嫌疑人只能从事生产劳动方面的工作，不能自由出入监区，严格落实留所服刑犯罪嫌疑人通讯、会见制度，与其他未决、已决在押人员一并管理到位。保证监所安全可持续性发展。

4. 社会公众满意度

积极开展监所对外开放，加强警示宣传教育，聘请社会形象监督员，加强对监所执法行为监督，执法行为社会化，提高社会公众满意度。   

制定了财务管理制度，本着“量入为出，严格规范”的原则，大力提倡增收节支，开源节流，规范管理，民主理财。日常经费及专项经费收支必须年初编制预算，核算到项、严禁超预算开支。费用支出实行一支笔审批，所有开支均由主管所领导审批后方可列支。1000元以上支出须由所务会成员集体审核同意。严格控制“三公经费”和接待性支出，接待标准按照省、市、县有关公务接待规定执行。2019年，桃源县看守所对预算资金科学计划、合理安排，确保各项工作正常开展。合理、管理规范、监管到位，绩效目标完成较好、质量较高，行政行为更加守法、规范，行政执法人员依法行政意识和执法水平明显提高，为全面推进依法行政，加快建设法治文明看守所奠定了良好的基础。

七. 存在的主要问题及有关建议

  2019年，桃源县所在绩效管理方面做了大量工作，但还存在一些问题。一是思想认识有待提升。当前对评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，评价结果和预算安排尚未密切挂钩。二是可操作性有待增强。主要体现在社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用有待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。今后，我们将建立绩效评价长效机制，继续规范资金管理行为，严把每个关节，确保专项经费专款专用，推进绩效管理工作取得更好成绩。

                                                                                                                桃源县看守所

附件：

桃源县看守所单位2019年度部门决算公开（上传）.xls

（看守所）2019年部门整体支出绩效评价指标表.xls

（看守所）2019年预算整体绩效自评报告.doc