目  录

第一部分：桃源县森林公安局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县森林公安局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分：桃源县森林公安局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针政策、法律法规；负责指导全县森林公安工作，管理森林公安队伍；协调、督促和落实查处破坏森林资源、扰乱林业生产、经营秩序的案件；负责指导、监督全县森林防火工作，组织落实全县森林火灾扑救工作；发布森林火灾信息；承办县森林防火指挥部办公室的日常工作。

（二）机构设置

 根据市编委办核定，桃源县森林公安局内设科室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、森林防火指挥部办公室、法制办、刑侦治安队三个股室，下设乌云界、茶庵铺两个派出所。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有桃源县森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即桃源县森林公安局本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括事业运行经费专项（《统计年鉴》编印费、民调中心专项调查费、专项普查经费、城市年报统计经费）等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年桃源县森林公安局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数595.21万元，其中，一般公共预算拨款355.91万元，占59.8%（经费拨款355.91万元，占100%）。2020年收入预算较上年增加0万元，增长0%，主要是经费拨款增加0万元。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数595.21万元，其中，基本支出525.21万元，占88.2%；项目支出70万元，占11.8%。主要包括工资福利支出371.69万元，一般商品与服务支出129.52万元，对个人和家庭的补助24万元。项目支出70万元。2020年支出预算较上年增加0万元，增加0%，其中人员经费增加0万元，公用经费及项目支出减少0万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款支出595.21万元，主要包括：工资福利支出371.69万元，占62.4%；一般商品与服务支出129.52万元，占21.8%；对个人和家庭的补助24万元，占5%。项目支出70万元，占11.7%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少56.27万元，下降14%，其中：人员经费增加32.09万元、公用经费增加3.49万元及项目支出减少20.82万元，人员经费增长的主要原因是工资提标。

1、基本支出： 2020年一般公共预算基本支出525.21万元，其中：人员经费371.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、离休费及退休费等人员经费；公用经费129.52万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）。

2、项目支出： 2020年一般公共预算项目支出年初预算数为70万元，其中用于差旅费29.8万元，公车运行及维护7.2万元，信息费18万元，劳务费3万元，被装购置费12万元，专项用于警服购置。

五、“三公”经费预算情况

2020年桃源县森林公安局“三公”经费预算38.2万元，其中：公务接待支出9.1万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出29.1万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费29.1万元）。2020年“三公”经费预算与上年一致。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县森林公安局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年桃源县森林公安局运行经费一般公共预算拨款预算129.52万元，较2019年预算减少3.49万元，下降了2.7%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等。

2.政府采购情况。2020年桃源县森林公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，桃源县森林公安局共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4、绩效目标设置情况。2019年桃源县森林公安局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款611.56万元。其中：财政经费拨款412.18万元；罚没收入拨款199.38万元。2020年桃源县森林公安局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款595.21万元，其中：财政经费拨款469.21万元；罚没收入拨款126万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县森林公安局部门预算公开表格

附件：

桃源县森林公安2020年部门预算公开表(30张).xls