桃源县农业农村局2019年度部门决算公开
桃源县农业农村局2019年度部门决算编制报告
目 录
第一部分 桃源县农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县农业农村局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行农业和农村经济工作的方针政策和法律法规；组织拟定农业各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施；
（二）指导粮食等主要农产品生产；提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划 ；
（三）承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农业生产资料监督管理；负责农作物有害生物防治与植物检疫工作；承担农业防灾减灾的责任；
（四）管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作；制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策；
（五） 拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施；
（六）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；制定并实施农业生态建设规划；指导农业生物质产业（不含沼气）发展和农业节能减排；
（七）承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理；指导生态农业、循环农业建设；负责在基本农田保护区集中处置或者堆放固体废弃物的审核；
（八）牵头管理外来物种。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
桃源县农业农村局是行政单位，共有编制218个，2019年末实有在职人员213人，其中行政人员33人，参照公务员管理人员6人，机关工勤人员2人，事业人员158人，下岗再就业人员14人。另有再就业援助对象4人，离休1人，遗嘱19人，退休203人。单位内设17个科室，包括办公室、综调股、人事股、财务股、法制股、农产品质量安全监管股、农业产业化指导股、蔬菜管理股、发展计划股、外事外经股、信息股、党风廉政办公室、综治办、物业组、电力退管中心、富硒办、乡镇企业培训中心。另设15个局直属单位，包括人居环境整治办、良种储备中心、耕地质量管理处、农业执法监察大队、种子管理站、粮油作物站、经济作物站、植保植检站、农业科技信息管理站、农业资源与环境保护管理站、农产品质量安全监测站、农业技术推广中心站、农业科学研究所、农业保险勘查办公室、绿色食品办公室。
（二）决算单位构成
桃源县农业农村局2019年部门决算单位构成包括：桃源县农业农村局本级。
第二部分 2019年度部门决算表（见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
按综合预算的原则，桃源县农业农村局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入、政府性基金预算拨款及其他收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出。
桃源县农业农村局2019年度收、支总计为43153.64万元。与2018年相比，增加13001.29万元，增加43.11%。主要是因为上级补助收入比2018年增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入39651.69万元，比上年增加32.93%，其中财政拨款收入39130.06万元，占98.68%，政府性基金预算财政拨款收入10.74万元，占0.03%，纳入专户管理的非税收入及其他收入510.89万元，占1.29%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出31321.59万元，其中：基本支出3172.56万元，占10.13%；项目支出28149.03万元，占89.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收、支总计42642.75万元，与2018年相比，增加12859.89万元，比上年增加43.18%。原因主要是本年省级专项资金增加及上年基本建设类项目未实施完工，结转至本年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出30799.95万元，占本年支出的98.33%。与2018年相比，增加4502.21万元，比上年增加17.12%。财政拨款支出增加原因主要是本年省级专项资金增加及上年基本建设类项目未实施完工，结转至本年。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出30799.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.68万元，占0.005%；科学技术支出25万，占0.08%；社会保障和就业支出236.76万元，占本0.77%；卫生健康支出95.44万元，占0.31%；节能环保支出100万元，占0.32%；城乡社区支出45.47万元，占0.15%；农林水支出30094.43万元，占97.71%；住房保障支出161.18万元，占0.52%；粮油物资储备支出40万元，占0.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出2260.36万元，支出决算数为30799.95万元，完成年初预算的1262.61%，其中：
1、行政运行年初预算为1605.49万元，支出决算数为1847.03万元，完成年初预算的115.04%。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为228.24，支出决算数为236.76万元，完成年初预算的103.73%。
3、行政单位医疗年初预算为90.92万元，支出决算数为92.74万元，完成年初预算的102%。
4、住房公积金年初预算155.86万元，支出决算数为161.18万元，完成年初预算的103.41%。
以上支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，原农开办并入我单位，人员经费和公用经费增加。
5、其他农林水支出年初预算为11.5万元，支出决算数为8.13万元，完成年初预算数的70.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因是功能科目的调整。
6、其他农业支出年初预算为168.35万元，支出决算数为22938.9万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级补助收入未纳入年初预。
7、 其他共产党事务支出年初预算为0，支出决算数为1.68万元
8、科技成果转化与扩散年初预算为0，支出决算数为25万元
9、事业单位医疗年初预算为0，支出决算数为2.7万元
10、其他污染防治支出年初预算为0，支出决算数为50万元
11、其他节能环保支出年初预算为0，支出决算数为50万元
12、其他城乡社区支出年初预算为0，支出决算数为45.47万元
13、科技转化与推广服务年初预算为0，支出决算数为936.72万元，
14、病虫害控制年初预算为0，支出决算数为145万元，
15、农产品质量安全年初预算为0，支出决算数为158万元
16、执法监管年初预算为0，支出决算数为5万元，
17、防灾救灾年初预算为0，支出决算数为60万元，
18、农业生产支持补贴年初预算为0，支出决算数为100万元，
19、农业组织化与产业化经营年初预算为0，支出决算数为192.19万元，
20、农产品加工与促销年初预算为0，支出决算数为200万元
21、农村公益事业年初预算为0，支出决算数为31.77万元
22、农业资源保护修复与利用年初预算为0，支出决算数为103万针孔
23、农田水利年初预算为0，支出决算数为2761.86万元
24、其他扶贫支出年初预算为0，支出决算数为517.64万元
25、其他粮油事务支出年初预算为0，支出决算数为40万元，
以上年初预算数为0，支出决算数大于年初预算数主要是因为上级补助收入未纳入年初预算。
26、机构运行年初预算为0，支出决算数为68.06万元
27、其他农业综合开发支出年初预算为0，支出决算数为21.13万元
以上年初预算数为0，支出决算数大于预算数，主要原因是年中机构改革，原农开办并入我单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2661.67万元。其中人员经费2379.56万元，占基本支出89.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；日常公用经费282.11万元，占基本支出的10.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为21.18万元，完成预算的54.31%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，上年支出决算为0元。
公务接待费支出预算30万元，支出决算为12.18万元，完成预算的40.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.18万元，占57.5%，因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，占42.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0。
2、公务接待费支出决算为12.18万元，2019年国内公务接待批次350批，接待人数3680人，主要是上级部门及乡镇业务联络发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元。截止2019年末我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金决算收入10.74万元，为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初结转和结余为0万元，支出10.74万元，其中基本支出为0万元，项目支出为10.74万元，年末结转和结余为0。
九、关于2019年度绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详细请见附件。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年度我单位机关运行经费282.11万，包含日常公用经费即办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及其他等。
（二）政府采购支出情况。2019年政府采购总支出1180.99万元，其中货物496.76万元，工程684.23万元。其中授予小微企业合同金额749.96万元，占政府采购支出总额的63.5%。
（三）国有资产占用情况。截止2019年12月31日，我单位固定资产为621.05万，其中办公用房404.92万元，通用设备57.92万元，专用设备11.95万元，家具用具类43万元，土地等无形资产103.26万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和基本建设所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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