目 录

第一部分 桃源县应急管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县应急管理局部门概况

一、部门职责

（一）、负责安生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（二）、组织指导协调全县水旱、地震地质自然灾害类等突发事件应急救援，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作。

（三）、负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。

（四）、负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（六）、承担县安委办的工作职责，负责完成县委县政府交办的其他中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县应急管理局是县人民政府新成立部门，根据县编委办核定，内设股室10个，所属单位2个，分别是县安全生产监察大队16名，应急救援指挥中心9名，应急管理局12名，实有编制人数35名，全部纳入2019年部门预算编制范围。

局机关分别内设办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、救灾物资保障股、防汛抗旱股、救援协调和预算管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、地震地质灾害防治股10个股室。

（二）决算单位构成。桃源县应急管理局是一级预算单位，2019年部门决算汇总公开单位构成只有包括：桃源县应急管理局本。

第二部分 部门决算表（见附表）

第三部分2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年，我局总收入1605.45万元，其中本年收入1569.99万元，上年结转35.46万元，比上年减少10%。总支出1355.97万元，2018年支出1893.93万元，比上年支出减少39%。收入支出减少的原因是2019年按照上级的要求，全县的烟花鞭炮退出企业的补偿款大幅度减少，2019年烟花鞭炮退出企业补贴456万元。比2018年大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2019年总收入1605.45万元，其中本年收入1569.99万元，全部为财政拨款收入。

本年收入合计1605.45万元，其中：财政拨款收入1569.99万元，占全年可用资金97.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转588.09万元，占全年可用资金15%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计1355.97万元，其中：基本支出471.04万元，占34.7%；项目支出884.94万元，占65.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

财政拨款基本支出471.04万元，占本年财政拨款支出1569.99万元的30%。其中基本支出中人员经费371.93万元，占基本支出的79%；日常公用经费99.73万元，占基本支出的21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）本年收入合计1605.45万元，其中：财政拨款收入1569.99万元，占全年可用资金97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转35.46万元，占全年可用资金3%.

 财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1355.97万元，比上年减少28.4%。收入支出减少的原因是2019年按照上级的要求，全县的烟花鞭炮退出企业的补偿款大幅度减少，2019年烟花鞭炮退出企业补贴456万元。比2018年大幅度减少。

财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，2019年各项总支出1355.97万元。（按照功能分类）一般公共管理支出0.06万元，社会保障和就业支出32.92万元，卫生健康支出12.88万元，资源勘探信息等支出97.95万元，住房保障支出21.63万元，灾害防治及应急管理支出1190.52万元。2019年各项支出1355.97万元（按经济类分类）。其中工资福利支出371.30万元、占总支出的27.4%，商品和服务支出509.89万元、占总支出的37.61%，对个人和家庭的补助支出16.82万元、占总支出的1.2%，对企事业单位的补贴456.37万元、占总支出的33.66%。其他支出1.56万元占比0.13%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1355.97万元，其中基本支出决算数471.04万元；项目决算数884.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1355.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少537.96万元，减少28.4%，收入支出减少的原因是2019年按照上级的要求，全县的烟花鞭炮退出企业的补偿款大幅度减少，2019年烟花鞭炮退出企业补贴456万元。比2018年大幅度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1355.97万元，主要用于以下方面：财政拨款支出按功能科目分类，2019年各项总支出1355.97万元。（按照功能分类）一般公共管理支出0.06万元，社会保障和就业支出32.92万元，卫生健康支出12.88万元，资源勘探信息等支出97.95万元，住房保障支出21.62万元，灾害防治及应急管理支出1190.52万元。2019年各项支出1355.97万元（按经济类分类）。其中工资福利支出371.30万元、占总支出的27.4%，商品和服务支出509.89万元、占总支出的37.61%，对个人和家庭的补助支出16.82万元、占总支出的1.2%，对企事业单位的补贴456.37万元、占总支出的33.66%。其他支出1.56万元占比0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1355.97万元，支出决算数为1355.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务支出年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%.

2.卫生健康支出12.88万元，年初预算为12.88万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100%.

3.社会保障和就业支出32.92万元，年初预算为32.92万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的100%.

4. 资源勘探信息等支出97.95万元。年初预算为97.95万元，支出决算为97.95万元，完成年初预算的100%.

5. 灾害防治及应急管理支出1190.52万元，年初预算为1190.52万元，支出决算为1190.52万元，完成年初预算的100%.

6.住房保障支出21.63万元，年初预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）本年支出决算数1355.97万元，其中基本支出决算数471.03万元；项目决算数884.94万元。

财政拨款基本支出471.04万元，占本年财政拨款支出1569.99万元的30%。其中基本支出中人员经费371.31万元，占基本支出的79%,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，住房公积金，养老保险，其他社会缴费等。；日常公用经费99.72万元，占基本支出的21%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，公务接待费，会议费，劳务费，其他交通费，培训费，工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为39万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为27.37万元，支出决算为27.37万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.63万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为27.37万元，全年共接待来访团组268个、来宾2800人次，主要是日常业务及项目支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.63万元，其中：公务用车购置费0万元.公务用车运行维护费11.63万元，主要是油料费，维修费，过桥过路等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出99.72万元，比年初预算数持平。主要原因是：严格控制开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12万元，用于召开救灾应急灯会议，人数1200人，内容为各乡镇及其科局救灾应急安全检查等；开支培训费8万元，用于开展安全知识培训，生产企业消防培训，应急及突发事件培训。人数800人，内容为安全知识培训，生产企业消防培训，应急及突发事件培训；举办各种大型节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要用于日常事务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指作为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县应急局2019年度部门决算公开表格.xls

桃源县应急局2019年“三公”经费支出决算表.xlsx