桃源县森林公安局2019年部门决算
目 录
第一部分 桃源县森林公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 桃源县森林公安局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 桃源县森林公安局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县森林公安局单位概况
一、 部门职责
贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针政策、法律法规；负责指导全县森林公安工作，管理森林公安队伍；协调、督促和落实查处破坏森林资源、扰乱林业生产、经营秩序的案件；负责指导、监督全县森林防火工作，组织落实全县森林火灾扑救工作；发布森林火灾信息；承办县森林防火指挥部办公室的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
桃源县森林公安局内设机构包括：办公室、森林防火指挥部办公室、法制办、刑侦治安队三个股室，下设乌云界、茶庵铺两个派出所。编制数20人，实有人数21人。
（二）决算单位构成。
桃源县森林公安局2019年部门决算汇总公开单位构成：桃源县森林公安局本级
第二部分 桃源县森林公安局2019年度部门决算表（见附表））
第三部分 桃源县森林公安局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计683.38万元。与2018年相比，增加144.05万元，增长26.7%，主要是因为车辆老化快；办案成本增加；森林防灭火工作形势严峻，储备设备更新换代快。
二、收入决算情况说明
本年收入合计683.38万元，其中：财政拨款收入683.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计676.38万元，其中：基本支出574.38万元，占84.9%；项目支出102万元，占15.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计676.38万元，与2018年相比，增加137.05万元,增长25.4%，主要是因为车辆编制减少租车费增加；办案质量要求提高，办案成本增加；实施精准扶贫方略，发放扶贫物资，尽全力为2020年实现全面脱贫贡献力量。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出676.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）137.05万元，增长25.4%，主要是因为办案质量要求提高，办案成本增加；车辆编制减少租车费增加；森林防灭火工作形势严峻，储备设备更新换代快。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出676.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.38万元，占100%。包括工资福利支出；对个人和家庭的补助；商品和服务支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为611.56万元，支出决算数为676.38万元，完成年初预算的110.6%。其中工资福利支出占62%，对个人和家庭的补助占1%，商品和服务支出占37%。其中基本工资124.76万元，津补贴129.62万元，奖金55.68万元，伙食费补助7.59万元，机关事业养老保险27.5万元，职工基本医疗保险10.45万元，其他社会保障缴费3.38万元，住房公积金31.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出574.38万元，其中：人员经费429.08万元，占基本支出的74.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费145.3万元，占基本支出的25.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38.96万元，支出决算为38.5万元，完成预算的106.6%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为9.1万元，支出决算为7.96万元，完成预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应政策合理接待。但是与上年相比增加了0.78万元，增加了10.86%,增加的的主要原因是2019年案件数量增加，来客数量增加，导致接待费用增加。公务用车购置费及运行维护费支出预算为27万元，支出决算为30.54万元，完成预算的114.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化快，与上年相比增加9.44万元，增长44.74.9%,增长的主要原因：一是车辆老化，维修和保养集中在今年，二是办案质量要求提高，办案成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.96万元，占20.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.54万元，占79.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.96万元，全年共接待43批次、1053人次，主要是日常性的公务接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.54万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费30.54万元，主要是车辆维护及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评报告等工作，撰写了绩效评价报告。见附件。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出145.3万元，其中办公费13.46万元，印刷费1.27万元，电费11.85万元，邮电费2.96万元，差旅费24.11万元，培训费4.88万元，公务接待费7.96万元，专用材料费6.32万元，劳务费6.94万元，工会经费13.59万元，福利费0.51万元，公务用车运行维护费9.17万元，其他交通费用15.24万元，其他商品和服务支出27.04万元。比年初预算数增加64.82万元，增长10%。主要原因是：工资上涨，人员经费增加；办案成本增；公务用车老化快，维修护理费用高。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
附件：
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