2019年度桃源县商务局部门决算

目  录

  第一部分 桃源县商务局概况

    一、部门职责

    二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（以上报表见下方附件）

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

（见下方桃源县商务局2019年度部门决算情况说明）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

  第一部分 桃源县商务局概况

    一、部门职责

     桃源县商务局系原桃源县商务粮食局改制单位，属行政单位。现有行政编制15名，工勤编制2名，事业编制8名；实有在职人员22人,离休3人，退休49人。桃源县商务局目前主要有两大职能职责：1、商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；2、招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资及劳务输出和招商引资等工作任务。

    二、机构设置及决算单位构成

    本部门预算只包括局机关本级预算，局机关内设6个股室：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位 。桃源县商务局2019年部门决算汇总公开单位仅为本单位本级。

 第二部分 2019年部门决算表

桃源县商务局2019年度部门决算公开表(3).xlsx

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初本部门收入总计767.94万元，属机构改革拆分单位无上年结转结余，支出总计632.47万元，其中基本支出209.83万元，项目支出422.64万元，年末结余结转135.47万元。因机构改革原因，商务局为新成立单位，与2018年原商务粮食局决算数据无可比性（以下各项收支均参考本条，数据较2018年无可比意义）

  二、收入决算情况说明

2019年度本部门收入合计767.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入767.94万元，占比100%。

  三、支出决算情况说明

2019年度本部门支出合计632.47万元，其中基本支出209.83万元，占比33%，项目支出422.64万元，占比67%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度本部门财政拨款收入总计767.94万元，财政拨款支出总计632.47万元，与2018年相比减少，主要原因是机构改革单位拆分。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出632.47万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出减少，主要是因为机构改革单位拆分，商务局属新成立单位，与原商务粮食局2018年数据无可比性。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出632.47万元，其中项目支出422.64，占比67%，基本支出209.83万元，占比33%，主要用于以下方面：一般公共服务支出168.56万元，占27%，社会保障和就业支出9.60万元，占2%，医疗卫生和计划生育支出3.90万元，占1%，住房保障支出8.17万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为  339.47万元，支出决算数为  632.47 万元，完成年初预算的 186 %，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为 159.97万元，支出决算为168.56万元，完成年初预算的105%，决算数略大于年初预算数，主要原因是公用经费稍有增加。

2、项目支出

年初预算为12万元，支出决算为422.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅及市商务系统对县的拨款走县财政，再经县财政下拨到企业。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本部门财政拨款基本支出209.83万元，其中：人员经费180.75万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资 、津贴补贴、奖金 、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费29.06万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费等 。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为38.39万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因机构改革单位拆分，与上年决算数相比无可比性。

公务接待费支出预算20万元，支出决算为38.39万元，完成预算的190%，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资职能已在机构改革时划拨招商中心，但仍然由本单位完成市对县的各项指标考核，产生相关接待经费支出，导致超出预算支出。因机构改革单位拆分，本年度与上年“三公经费”决算数相比无可比性。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算38.39万元，占96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为38.39万元，全年共接待来访团组 385个、来宾4272人次，主要是主要为各大社零电商会议和外经外贸招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

   九、关于2019年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。桃源县商务局2019年属机构改革拆分单位，因原商务粮食局一分为三，经请示财政，本部门2019年度不进行年度绩效自评，故无绩效自评报告。）  

   十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

      本部门2019年度机关运行经费支出29.06万元

       （二） 一般性支出情况

  2019年本部门开支会议费10.13万元，用于召开各类大小社零及电商会议，人数 320  人，内容为统计员工作会议及电商会议；开支培训费5.55 万元，用于开展职工业务及电商培训，人数50人，内容为岗位技能培训及电商培训。

 （三）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出的情况。

  （四）国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。    

  4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。目的是为了促进地方经济总量增长，地方财政收入增长，地方就业增加，地方政府基础设施投入的增加。

第五部分 附件

桃源县商务局2019年度部门决算公开表(4).xlsx

桃源县商务局2019年度部门决算公开“三公”经费.xls

 注：桃源县商务局2019年属机构改革拆分单位，因原商务粮食局一分为三，经请示财政，本部门2019年度不进行年度绩效自评，故无绩效自评报告。