目 录

第一部分：湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局单位2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局单位部门预算公开表格

第一部分：湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

单位2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局单位主要职责：

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规 。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数6人，实有人数6人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级预算。全年预算收入为收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局单位归口管理使用的事业运行经费专项（野生动植物保护、森林防火）等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数160.06万元，其中，一般公共预算拨款93.23万元，占58  %（经费拨款 93.23万元，占100%）。2020年收入预算较上年增加 0 万元，增长0 %，（湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局2020年才纳入一级预算管理单位，与上年无可比数）

（二）支出预算。2020年年初支出预算数160.06万元，其中，基本支出66.06万元，占41%；项目支出94万元，占59%。主要包括一般公共服务93.23万元，社会保障和就业支出29.74万元，住房保障支出 3.55 万元。2020年支出预算较上年增加0万元，增加0%，（湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局2020年才纳入一级预算管理单位，与上年无可比数）

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入93.23万元，支出包括：一般公共服务82.09万元，占88.05%；社会保障和就业支出7.59万元，占8.15%；住房保障支出3.55万元，占 3.8%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少0万元，下降0%（湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局2020年才纳入一级预算管理单位，与上年无可比数）

1、基本支出：2020年一般公共预算基本支出45.23万元，其中：人员经费40.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费；公用经费4.5万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、项目支出:2020年一般公共预算项目支出年初预算数为48 万元，用于生态保护，包括野生动植物保护、林区森林防火。

五、“三公”经费预算情况

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局2020年“三公”经费预算4.5万元，其中：公务接待支出4.5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。（湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局2020年才纳入一级预算管理单位，与上年无可比数）

六、政府性基金预算拨款收支情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局运行经费一般公共预算拨款预算25.33万元，较2019年预算减少0万元，下降了0%，（湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局2020年才纳入一级预算管理单位，与上年无可比数）

2.政府采购情况。2020年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）

4、绩效目标设置情况。2020年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款99.23万元。其他资金支出66.83万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：部门预算公开表格

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局2020年部门预算公开表(30张)(3).xls