桃源县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室2019年决算公开

目 录

第一部分  单位概况

1、部门职责

2、机构设置

3、决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分   2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行有关土地和房屋征收工作的方针、政策、法律、法规。

2. 研究制定全县土地和房屋征收工作的发展战略、改革方案、相关政策。

3. 根据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划以及国民经济和社会发展年度计划，制定全县土地和房屋征收工作的中长期发展规划、年度计划并指导实施。

4. 组织实施全县国有土地上房屋征收和补偿工作；根据实际需要委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作。

5. 会同县国土资源管理主管部门负责全县集体土地征收和补偿的管理工作。

6. 会同县住房和城乡建设等相关部门负责征收后土地基础设施配套建设工作。

7. 负责全县征收补偿资金的筹措、管理、安排和使用。

8. 负责全县土地和房屋征收工作的指导、监督、检查、考核。

9. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 我办设主任室、书记室、综合股办公室、勘察股、安置股，下设机构根据征收项目而定，目前下设县文体中心建设项目指挥部。

2. 人员情况：县编委为我办核编10人，我办目前工作人员为13人，我办在编10人，聘请3人。

三、决算单位构成

县征收办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出总计95.28万元。与2018年相比，减少30.47万元，减少35%，主要是减少公用经费收入与支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计95.28万元，其中：财政拨款收入86.81万元，占91%，上年结转8.47万元，占9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计95.28万元，实际支出94.49万元，结转下年0.79万元，实际支出中：基本支出94.49万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计86.81万元。与2018年相比，减少30.47万元，减少35%，主要是减少公用经费预算收入，财政拨款支出94.49万元，与上年相比，减少15.94万元，减少17%，主要是减少公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出94.49万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少15.94万元，减少17%，主要是减少公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出94.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.39万元，占11%；卫生健康支出3.48万元，占4%;城乡社区支出73.42万元，占78%，住房保障支出7.2万元，占7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为94.59万元，支出决算数为94.49万元，基本完成年初预算，其中：

1. 社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，因为会计人员办预算时都列支其他城乡社区支出。

2. 卫生健康支出--事业单位医疗

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，因为会计人员办预算时都列支其他城乡社区支出。

3. 城乡社区支出--其他城乡社区支出

年初预算为174.39万元，支出决算为73.42万元，完成年初预算的42%.

4. 住房保障支出--住房公积金

年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出94.49万元，其中：人员经费   81.64万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等，商品服务支出12.85万元，占基本支出的14%，主要是办公费，印刷费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元，支出决算为 3.47万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算7万元，支出决算为3.47万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.53万元，减少44%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.2万元，支出决算为0万元，决算小于预算的原因是因为公车报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元.

2. 公务接待费支出决算为3.47万元，全年共接待来访团组120个、来宾440人次，主要是外县来我单位交流学习和联系乡镇来我单位办事发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费0万元.截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度绩效情况说明

我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评，完成当年整体绩效任务，具体情况见第四部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.85万元，比2018年减少17.15万元，减少57%。主要是因为压缩公用经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1万元，用于召开业务会议，人数300人，内容为征收拆迁补偿协调会和现场会；

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的90 %.

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门无国有资产占用情况。

第三部分  名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第四部分  附件

2019年度桃源县征收办整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2020年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2020〕8号）预算绩效工作安排，本办对2019年度整体支出情况进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室（简称县征收办），加挂桃源县房屋安全鉴定办公室牌子，2012年5月成立，属桃源县房地产管理局管理的副科级事业单位，财政一级预算全额拨款。主要负责国有土地上房屋征收与补偿及房屋安全鉴定等工作。内设综合股、勘查股、安置股共3个职能股室。核定事业编制10名，实际在职14人（1人属政府办编制，聘请2人，借调1人）。单位负责人：郭学明。地址：桃源县漳江镇迎宾路001号（现租用县总工会办公楼4楼，租金13万元/年）。

（二）单位主要职能职责

1. 承办县政府拟征收项目的房屋征收与补偿的具体工作；

2. 负责协助、使用和参与管理房屋征收与补偿资金；

3. 承担房屋征收与补偿纠纷工作中所涉及行政复议、行政诉讼及司法强制执行案件的相关工作；

4. 负责房屋安全鉴定工作。

二、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

贯彻落实县委政府建设经济强县、打造山水洲城、生态美城、宜居新城的战略部署，奋斗新三年，挺进十强县。积极推进征地拆迁工作，为搞好县城东区开发、县中医院、杰新纺织公司搬迁、县城南区开发、县城中区桃城1号建设、湘西北旅游集散地和桃源老街等项目建设打好基础。

（二）2019年度部门主要绩效目标

1. 拆迁任务。积极推动项目用地征收工作，继续完成2018年未签订协议户和2019年新签订协议户数813户。

2. 调查摸底。对每个征收户进行摸底调查，通过政府采购聘请评估公司对每户房屋按专业标准进行鉴定评估，计户依据以房屋所有权证或者不动产证为准，一证一户。

3. 征收补偿。按照《桃源县国有土地上房屋征收与补偿实施办法》落实各项政策，依法依规实施征收补偿，征收补偿程序合法合规率100%；征收补偿款项准确率100%、支付及时率100%。

4. 措施管理。纠纷处理及时率100%，集体上访事件0起。

5. 公开公示。征拆户基本信息及征收情况等进行公开公示，接受社会公众监督和举报，实行阳光征收补偿，信息公开公示率100%。

6. 政策宣传。对征收户入户宣传，政策宣传知晓率100%。

7. 满意度。相关管理部门及被征收户对征收补偿工作满意度达90%以上。

三、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年，财政拨款支出94.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.39万元，占11%；卫生健康支出3.48万元，占4%;城乡社区支出73.42万元，占78%，住房保障支出7.2万元，占7%。

（二）部门预算收支决算情况

1. 年度收支决算情况。2019年度收入支出总计95.28万元。与2018年相比，减少30.47万元，减少35%，主要是减少公用经费收入与支出。

2. 收入决算。2019年度收入决算数95.28万元，其中；财政补助收入86.81万元，上年结转8.47万元。

3. 支出决算。2019年度支出决算数95.28万元，实际支出94.49万元，年末结转0.79万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年度“三公经费”支出3.47万元，比上年减少1.53万元，减少原因压缩公务接待，厉行节约。

四、部门预算管理情况

单位制定了内控制度，岗位工作责任制。根据年度工作计划和财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算，预算方案提交单位党组会议研究通过后上报县财政局审核批复。根据《财务管理制度》、《收支业务管理制度》等，对单位各类支出标准和审批程序进行了规定。所有开支由经办人签字、分管负责人审核、报单位领导审批后交国库集中支付中心统一支付。单位无专职会计。

县征收办重点工作是完成年初确定的征收任务，负责按政策规定签订补偿协议后，由征收项目的业主单位即桃源县城投公司负责将征收补偿款发放到位。工作流程：桃源县城投公司以项目地的征收开发，向两大银行即国家开发银行、农业发展银行进行融资，县征收办根据桃源县城投公司的融资要求，开设征收补偿资金专户，经银行审批后，将补偿资金打入专户，并由银行进行监管。桃源县城投公司根据县征收办和被征收户签订的协议作为原始依据，报送两大银行审批后，可使用专户补偿款项，委托华融湘江银行桃源支行代办打款到户。单位年初预算工作经费40万元，其他收入来源和专项支出根据完成的补偿任务金额向桃源县城投公司收取5%的工作经费。

五、绩效评价工作情况

在评价过程中，本办结合实际情况制定了绩效评价方案，进行了较为全面的综合评价。执行的主要工作步骤有：听取各股室以及各征收项目情况介绍；查阅相关财务、业务和综合资料；对资金使用、业务开展情况进行审核；并与项目单位沟通交流，综合分析形成整体绩效评价报告。

六、综合评价结果

经综合考评，2019年桃源县征收办整体支出总体自评得分92分，自评结果为“优”。

七、部门主要绩效目标完成情

1. 拆迁任务。共完成新老棚改项目征拆任务813户，完成拆迁面积10.75万㎡，未全面完成当年绩效目标。

2. 调查摸底。对每个征收户进行了摸底调查，通过评估公司对每户房屋按专业标准进行鉴定评估，计户依据以房屋所有权证或者不动产证为准，一证一户。完成绩效目标。但评估公司未通过政府采购程序或会议纪要批复，未达绩效目标。

3. 征收补偿。基本按照《桃源县国有土地上房屋征收与补偿实施办法》落实各项政策，依法依规实施征收补偿，征收补偿程序合法合规率100%，征收补偿款项准确率100%，完成绩效目标。但调查反映支付款项欠及时，有征收户到办公室上门催收款项情况，未达绩效目标。

4. 措施管理。通过12次一事一议会议，复核会13次，100次征收工作协调会，平均每周接待群众来访7次以上，100%及时化解处理纠纷问题，全年集体上访事件0起。完成绩效目标。

5. 公开公示。对每户征拆户的基本信息及征收情况等进行了公开公示，接受社会公众监督和举报，实行阳光征收补偿，信息公开公示率100%。完成绩效目标。

6. 政策宣传。对征收户进行入户宣传，政策宣传面100%，完成绩效目标。但反映对政策宣传不深入，有的不是很清楚，特别是政策变动的方面较大的，征收户显得很被动。

7. 满意度。相关管理部门及被征收户对征收补偿工作综合满意度85%。未达绩效目标。

七、部门整体支出绩效情况

单位较好地完成了全年工作任务，取得了一定的经济和社会效益，具体表现如下：

（一）经济效益分析

1. 降低了征拆成本。规范了各项目征收拆迁工作秩序，节省成本支出累计超3亿元。一是从政策调整入手，取消了被征收户装饰装修部分补偿价值25%的政策性奖励。2016年以来征收办共签约6000余户，按每户装饰装修部分平均为10万元计算，节省政策性奖励支出资金就达0.95亿元；二是根据市场行情对商业门面的征收补偿价格进行下调，2016年以前征收的商业门面，由于多方面原因的影响，价格虚高达2.2万元/㎡，2016年以后，根据各项目所取地段的不同商业价值并通过市场评估复核定价后，调整为1.2-1.9万元/㎡，按近几年来征收了500多间门面的补偿价格来核算对比，减少成本支出至少2亿元以上；三是对产权置换比例的调整，2016年以前产权置换的比例基本上为1:1.3，2016年调整后的比例为1:1.1左右，目前，桃纺片区棚改项目、漳江阁棚改项目、渔父祠棚改项目等选择产权置换的有1300余户，按调整后的比例核算，整体节省成本至少1亿元以上。四是从全县经济现状考虑，征收办2016年、2017年、2018年、2019年已少收应收城投公司（原城投公司、原安居建公司、原东城公司等）征收工作经费7000万元（含杰新公司5.5亿元征收补偿资金的应收工作经费）。

2. 取得了土地收益。获取土地面积1500余亩，其中漳江阁棚改项目172亩、桃纺片棚改项目728亩、县城东区入字路棚改项目约50亩、县城南区天子岗棚改项目190亩、渔父祠棚改项目约30亩、漳江大道停车场项目9亩、漳江片区城中村棚改项目约20亩、桃源县原通信设备厂棚改项目9亩、观音巷棚改项目77亩等。以漳江阁棚改项目为例已完成尽地交付104亩，上市拍卖带来土地收入3.99亿元。剩余其它项目土地面积按当前200-250万元/亩估算，将获得土地收益达28.40-32.15亿元。

（二）社会效益分析

一是维护了社会稳定。全县没有一件因征收不公而引起的上市、赴省、进京上访的案件，而原来的老项目至今还有进京上访的情况，成了老上访户；县征收办通过创新方法召开一事一议会研究了1890多个涉及征收拆迁的个案问题，化解了社会矛盾，确保了征拆工作平稳推进，也确保了社会大局稳定。二是配套了基础设施，解决了县城主街道车辆无处停放的城市拥堵难题，促进了县城区健康发展。三是增加了财税收入。初步估算，以漳江阁棚改项目为例，从征收拆迁到现在的房产开发，至少创税6000万左右。而桃纺片区棚改项目征收开发的体量更大，在该项目完成后，创造税收至少是1亿元以上。四是新增了就业岗位，并拉动了产业链的发展。棚改项目带动房产开发，与房产开发有关的产业链相对活跃，为本县劳动力就业提供了机会。

八、存在的主要问题及有关建议

主要存在三个方面的问题：一是预决算管理欠完整 ；二是财务管理欠规范；三是资产管理待加强。

本年度部门整体支出绩效目标完成情况良好，大多数绩效指标达到了年初的预算目标，但根据工作要求还存在许多不足之处，在下一步工作中，本单位将加强预决算和财务规范管理及资产管理工作，把绩效指标更细化，更具体，以确保达到部门整体支出的绩效总目标。

第二部分  2019年部门决算表

桃源县国有土地上房屋征收与补偿办2019年度部门决算公开表.xls