目  录

第一部分 单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

县工信局负责全县工业和信息化领域的日常运行调节；拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；参与拟订能源节约和资源综合利用规划；组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；负责推动全县软件业和信息服务业的发展；负责全县军民融合发展综合协调和督导落实工作，负责落实市军民融合办交办工作；负责国防科技工业和民用爆炸物品行业官理有关工作；参与制订高新园区发展规划、发展政策；承办县委、县政府交办的其他事项。另外2019年度还承担了涉军维稳、治超、散乱污治理、架桥镇栖凤山和茶庵铺镇强/弱电整改项目、非法捕鱼专项整治工作、富强鞭炮厂破产维稳工作等几项重要工作。

二、机构设置及决算单位的构成

（一）机构设置

2019年3月新组建桃源县工业和信息化局，机构性质为：行政单位，下属八个股室,即办公室、人事股、经济运行股、综合法规股、中小企业发展促进股、信息产业与信息化推进股、园区管理股、财务股。另有三个非独立核算机构，即中小企业服务中心（副科级）、墙体材料革新和散装水泥管理办公室和电力行政执法大队。编制29人。其中行编17人，事业编12人。年末实有人数29人。其中行编17人，事业编12人。

（二）决算单位构成

桃源县工业和信息化局2019年部门决算及本级2019年部门决算。

第二部分 2019年度部门决算表（公开表格）

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年收入4209.35万元，支出3587.90万元，上年结转59.92万元，结转下年681.37万元，与上年收入4666.83万元对比，收入减少457.48万元。本年基本支出821.48万元，项目支出2766.42万元。与上年相比基本支出减少320.01万元，项目支出减少137.47万元，主要原因是：①2019年3月原县科工局分成县科技局和县工信局，人员减少，相应的收入亦减少；②向上争取的项目资金减少.本年部门决算总收入4209.35万元，其中基本支出拨款 821.48万元，占总收入的 19.52%；项目拨款 2766.42万元，占总收入的 65.72%，结转下年681.37万元。

本年部门决算总支出为3587.90万元，其中基本支出821.48万元，占总支出的22.90%。（工资福利支出493.77万元，占基本支出的60.11%；对个人和家庭补助支出65.69万元，占基本支出的8.00%；商品和服务支出254.09万元，占基本支出的30.93%;资本性支出7.93万元，占基本支出的0.96%），项目支出2766.42万元，占总支出的77.10%（对企业补助支出2766.42万元，占项目支出的100%）。

2、关于2019年度收入决算情况说明

2019年收入4209.35万元，上年结转59.92万元，结转下年681.37万元，与上年收入4666.83万元对比，收入减少457.48万元。其中基本支出拨款 821.48万元，占总收入的 19.52%；项目拨款 2766.42万元，占总收入的 65.72%。

2018年部门决算总收入4666.83万元，其中基本支出拨款1141.49万元，占总收入的24.46%；项目拨款3530.10万元，占总收入的75.64%。

与上年对比分析：2019年部门决算总收入减少457.48万元，减少的原因及说明：因县级机构改革，2019年3月原科工局分成县科技局和县工信局，人员减少，相应的预算亦减少，基本支出减少320.01万元；因争取上级项目资金减少，项目支出减少137.47万元。

3、关于2019年度支出决算情况说明

本年部门决算总支出为3587.90万元，其中基本支出821.48万元，占总支出的22.90%。（工资福利支出493.77万元，占基本支出的60.11%；对个人和家庭补助支出65.69万元，占基本支出的8.00%；商品和服务支出254.09万元，占基本支出的30.93%，资本性支出7.93万元，占基本支出的0.96%），项目支出2766.42万元，占总支出的77.10%（对企业补助支出2766.42万元，占项目支出的100%）。

2018年部门决算总支出为4671.59万元，其中基本支出1141.49万元，占总支出的24.43%。（工资福利支出641.58万元，占基本支出的56.21%；对个人和家庭补助支出40.76万元，占基本支出的3.57%；商品和服务支出450.07万元，占基本支出的39.43%；资本性支出9.08万元，占基本支出的0.79%），项目支出3530.10万元，占总支出的75.57%（其中，对企业补助支出3529.42万元，占项目支出的99.98%）。

与上年对比分析：2019年部门决算支出减少1083.69万元，减少的原因及说明因县级机构改革，2019年3月原科工局分成县科技局和县工信局，人员减少，相应的预算亦减少，基本支出减少320.01万元；因争取上级项目资金减少，项目支出减少763.68万元。

 4、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入4209.35万元，上年结转59.92万元，结转下年681.37万元,其与上年收入4666.83万元对比，收入减少457.48万元。减少的原因及说明因县级机构改革，2019年3月原科工局分成县科技局和县工信局。

2019年度财政拨款支出3587.90万元，其中基本支出821.48万元，项目支出2766.42万元。与上年相比基本支出减少320.01万元，项目支出减少137.47万元。减少的原因及说明因县级机构改革，2019年3月原科工局分成县科技局和县工信局。

5、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明

①财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出3587.90万元，其中基本支出821.48万元，项目支出2766.42万元。

②财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款支出3587.90万元，其中基本支出821.48万元，占公共预算财政拨款22.90%，项目支出2766.42万元，占公共预算财政拨款77.10%。

③财政拨款支出决算具体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出3587.90万元，其中基本支出821.48万元，占公共预算财政拨款22.90%，（人员经费支出559.46万元，占基本支出的68.10%；日常公用经费支出262.02万元，占基本支出的31.90%）;项目支出2766.42万元，占公共预算财政拨款77.10%（对企业补助2766.42万元，占项目支出的100%）。

6、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出821.48万元，占公共预算财政拨款22.10%，比2018年基本支出1141.49万元减少28.03％.其中：工资福利支出493.77万元，占基本支出的60.11%，比2018年工资福利支出641.58万元减少23.04％；对个人和家庭补助支出65.69万元，占基本支出的8.00%，比2018年对个人和家庭补助支出40.76万元增加61.06％；商品和服务支出254.09万元，占基本支出的30.93%，比2018年商品和服务支出450.07万元减少43.54％：资本性支出7.93万元，占基本支出的0.96%，比2018年资本性支出9.08万元减少12.67％。

减少的原因及说明因:1.县级机构改革，2019年3月原科工局分成县科技局和县工信局，人员减少，相应的预算亦减少，基本支出减少320.01万元；2.对个人和家庭补助支出增加28.93万元，主要是抚恤金增加19万元。

 7、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

①“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费年初预算25万元，其中公务接待费25万元。2019年度 “三公”经费决算支出17.48万元，其中公务接待费17.48万元。

与上年对比如下:2018年三公”经费决算支出30万元，其中公务接待费30万元，增减变动原因：严格控制公务接待，公务接待费减少。

②“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    a因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

b公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

c公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待520 批次，5100人次，共17.48万元；外事接待0批次，0 人次，共0元。

8、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算收入，年终决算收入0万元，支出0万元。

9、关于预算绩效情况的说明

2019年开展了部门整体支出绩效自评，自评95分，评价等级为：优，绩效自评的过程中发现存在5个方面的问题：

①单位财政拨款不足，维持机关正常运转困难；

②县财政对企业的扶持力度要加大；

③往来账务没有及时清理，固定资产责任监管制度不完善。

④要加大力度争取上级专项资金；

⑤要加强下拨专项资金的监管。

10、 其他重要事项

①机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出821.48万元，比2018年减少320.01万元，减少28.03%。主要原因是：2019年3月原县科工局分成县科技局和县工信局，人员减少，相应的预算支出亦减少。

②政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物（购买办公设备（支出7.93万元，无政府采购工程支出及政府采购服务支出。

③国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

桃源县工业和信息化局2019年部门决算表格.xls

一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表.xls