桃源县就业服务中心2019年部门预算

目  录

第一部分：桃源县就业服务中心2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县就业服务中心部门预算公开表格

    1、部门收支总体情况表

    2、部门收入总体情况表

    3、部门支出总体情况表

    4、财政拨款收支情况表

    5、一般公共预算支出表

    6、一般公共预算基本支出表

    6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

    6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

    6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

    7、一般公共预算“三公”经费支出表

    8、政府性基金预算支出情况表

    9、非税收入征收计划表

    10、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）

    11、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

    12、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

    13、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）

    14、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

    15、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）

    16、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）

    17、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）

    18、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）

    19、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）

    20、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）

    21、部门预算政府采购预算表(单位)

    22、部门预算政府采购预算表(采购项目)

    23、政府购买服务预算表(单位)

    24、政府购买服务预算表(采购项目)

    25、行政事业单位基本情况表

    26、桃源县本级中期财政规划（2019-2021）收入预算表

    27、桃源县本级中期财政规划（2019-2021年）支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责拟定全县就业工作方案，承办就业目标管理考核工作，负责全县就业资金的预决算和拨付工作；2、负责全县失业保险征缴管理工作，承办全县失业保险征缴比例和基数的审定、失业保险待遇的审定发放，汇总编制全县失业保险基金预决算、财务报表工作；3、负责城镇社区和乡镇劳动保障管理机构的组织建设和业务指导；4、负责《就业失业登记证》的发放和年检工作，负责劳动力资源开发、就业、创业服务和监测工作，负责全县小额贴息担保贷款的申请和审核；5、负责就业培训的组织指导和服务工作；6、负责办理供求职登记和信息发布，提供职业指导和职业介绍服务；7、负责全县劳动保障事务代理工作，办理全县改制企业下岗失业职工、灵活就业参保人员档案托管和退休呈报；8、承办县委、县人民政府及县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置。

桃源县就业服务中心内设机构包括：办公室、城镇就业股、农村就业股、失业保险服务股、培训股、小贷中心等6个业务股室。县编委核定人员编制38人，其中在职人员32人。退休人员32人。

二、部门预算单位构成

桃源县就业服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算411.32万元，其中，一般公共预算财政拨款329.01万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入5万元，其他收入77.31万元。收入较去年增长了19.1万元，增长率6.2%。增长的原因主要是2019年人员工资的增长导致工资福利支出增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算411.32万元，其中，工资福利支出339.22万元，一般商品和服务支出60.10万元，项目支出12.00万元。整体支出较上年减少了33.15万元，减少率7.4%。减少的主要原因是单位厉行节约，缩减了公用经费开支。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门社会保障和就业支出382.61万元，占比93.02%，医疗卫生与计划生育支出5.74万元，占比1.40%，住房保障支出22.97万元，占比5.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数399.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资120.35万元、津贴补贴71.09万元等人员经费以及办公费7万元、印刷费5万元、水电费5.3万元等公用经费。具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公用支出12万元，主要用于单位职介经费、站所经费及档案托管费等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费72.69万元，比上年预算减少21.31万元，减少22.70%，主要是因为单位厉行节约，压减了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为16.64万元，其中，公务接待费16.64万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少7.98万元，主要是厉行节约，进一步压减三公经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1万元，拟召开7次会议，人数200人，内容为就业工作培训与交流会议；培训费预算0.5万元，拟召开1次培训，人数3人，内容为新进公务员岗前培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 3万元，其中，货物类采购预算3 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。授予中小企业合同金额为2.5万元，所占比重83.30%。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为334.01万元，其中，基本支出322.01万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

(见附件。)

桃源县就业服务中心2019年部门预算公开表格(1)(1).xls

桃源县就业处2019年部门预算“三公”经费预算表.xls

2019年桃源县就业服务中心部门整体支出绩效目标申报表.docx