桃源县农村能源服务中心

2019年部门预算公开

目    录

第一部分 桃源县农村能源服务中心2019年度部门预算编制说明

一、桃源县农村能源服务中心部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 桃源县能源服务中心2019年度预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、支出分类（政府预算）

六、基本--工资福利

七、工资福利（政府预算）

八、基本--商品服务

九、商品服务（政府预算）   

十、基本--个人家庭

十一、个人家庭（政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算支出表

十四、一般预算基本支出表

十五、一般--工资福利

十六、工资福利（政府预算）

十七、一般--商品服务

十八、商品服务（政府预算2）

十九、一般--个人家庭

二十、个人家庭（政府预算2）

二十一、政府性基金

二十二、政府性基金（政府预算）

二十三、专户

二十四、专户（政府预算）

二十五、经费拨款

二十六、经费拨款（政府预算）

二十七、专项

二十八、三公

二十九、项目支出绩效目标表

三十、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、桃源县农村能源服务中心部门基本概况

（一）职能职责。1、宣传、贯彻、执行、实施《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》和《湖南省农村可再生能源条例》。

2、研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划。

3、负责开发沼气资源，建设沼气工程，发展沼气生态农业，保护农村生态环境。

4、负责太阳能、风能、地热能、微水能及其他生物质可再生能源的开发利用、推广和监督管理。

5、负责推广省柴节煤技术和相关器具，指导农村节能工作开展。

6、负责全县农村能源后续服务体系建设，负责完成国家、省农村能源建设试点县工作任务。

7、承办县委、县政府和县农业局交办的其它事项。

（二）机构设置。桃源县农村能源服务中心（以下简称县能源办）属全额拨款一级预算单位，内设科室4个，全部纳入2019年部门预算，内设科室分别是办公室，财务室，新能源办公室，沼气建设办公室，不含下属单位或机构编制范围。全额拨款事业编制7人，2019年末在编在岗人员7人，退休人员7人。

二、 部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算143.13万元，其中，一般公共预算拨款115.16万元，无政府性基金预算拨款，国有资本经营预算拨款，纳入专户管理的非税收入。2019年收入预算较上年增加17.22万元，增加13.68%，主要是其他收入增加19.94万元。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算143.13万元，其中，基本支出98.13万元，占68.56%；项目支出45万元，占31.44%。主要包括节能环保支出138.41万元，住房保障支出4.72万元。2019年支出预算较上年增加17.22万元，增长13.68%，主要是增加工会经费，绩效综治奖等。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出143.13万元，其中包括：一般公共预算基本支出98.13万元，占68.56%；一般公共预算项目支出45万元，占31.44%。

2019年一般公共预算拨款规模较上年减少2.72万元，减少2.30%，主要是人员正常退休。人员经费经费减少。

1.基本支出：县能源办2019年一般公共预算基本支出98.13万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。

2.项目支出：县能源办2019年一般公共预算项目支出45万元，全部为专项商品和服务支出，主要用于沼气安检、维修等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年县能源办运行经费财政拨款预算23.33万元，较上年预算减少2.72万元，下降10.88%。其减少原因为厉行节约，严控运行成本。

（二）“三公”经费预算：2019年县能源办“三公”经费预算11.22万元，其中：公务接待支出7.56万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出3.66万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.66万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.01万元，与上年基本持平，是严格遵循厉行节约的作风要求。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费无预算；培训费预算0.5万元，拟开展三次培训，人数50人，召开沼气安全生产会议，用于开展技术员培训、安全知识培训，内容为沼气池维修及更换相关配套设施的培训，安全生产知识培训；未举办其他活动，开支0万元.

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门无公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为143.13万元，其中，基本支出98.13万元，项目支出45万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2019年3月27日

新桃源县农村能源服务中心2019年部门预算公开表(1).xls

桃源县农村能源服务中心2019年度部门三公经费预算.xls.xlsx