桃源县林业局2018年度部门决算公开

目  录

第一部分桃源县林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

　第三部分 名词解释

　第四部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分附件

第一部分桃源县林业局单位概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

（二）机构设置及决算单位构成

全局共有在职干部职工251人，离休人员5人。决算编报包括林业局本级、天台山国有林场、白鹤山国有林场、牯牛山国有林场、桃源县国有苗圃。内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股、监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业基金站、林业科技推广站、林业执法监察大队、水溪、尧河、高湾、漳江等木材检查站16个，全部纳入2018年林业局本级部门预算编制范围。

　　桃源县林业局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县林业局单位本级以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14308.07万元，与2017年相比，增加1209.62万元，增长9.23%，主要是因为项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12096.38万元，其中：财政拨款收入12096.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10992.46万元，其中：基本支出2617.20万元，占23.81%；项目支出8375.26万元，占76.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计14308.07万元，与2017年相比，增加1209.62万元，增长9.23%，主要是因为项目资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出10992.46万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加105.70万元，增长0.97%，主要是因为项目资金有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出10992.46万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出218.29万元，占1.99%;医疗卫生与计划生育支出66.40万元，占0.6%;节能环保支出2018.79万元，占18.37%;农林水支出8577.86万元，占78.03%;住房保障支出111.12万元，占1.01%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为9379.77万元，支出决算数为10992.46万元，完成年初预算的117.19%，其中：

1、归口管理的行政单位离退休。

年初预算为27.49万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的100%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为190.80万元，支出决算为190.80万元，完成年初预算的100%。

3、行政单位医疗。

年初预算为66.40万元，支出决算为66.40万元，完成年初预算的100%。

4、森林管护。

年初预算为530万元，支出决算为1282.29万元，完成年初预算的241.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目额度。

5、退耕现金。

年初预算为875.88万元，支出决算为731.49万元，完成年初预算的83.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级部门进行了项目调整。

6、其他退耕还林支出。

年初预算为338.93万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的 1.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级部门进行了项目调整。

7、 其他农业支出。

年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

8、行政运行

年初预算为1469.15万元，支出决算为1457.30万元，完成年初预算的99.19%。基本持平。

9、森林培育

年初预算为640.00万元，支出决算为669.88万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目进行了微调。

10、林业技术推广

年初预算为20万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100.80%，基本持平。

11、森林资源管理

年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元。完成年初预算的100%。

12、森林生态效益补偿

年初预算为3464.42万元，支出决算为3279.49万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进行了微调。

13、动植物保护

年初预算为10.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的 80 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进行了调整。

14、湿地保护

年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了此项目。

15、林业产业化

年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

16、林业防灾减灾

年初预算为500.00万元，支出决算为476.89万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进行了调整。

17、其他林业支出

年初预算为728.66万元，支出决算为2129.23万元，完成年初预算的292.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

18、其他农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央增加了国有林场的防火支出。

19、住房公积金

年初预算为111.12万元，支出决算为111.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2617.20万元，其中：人员经费2141.59万元，占基本支出的81.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、伙食补助费；公用经费475.61万元，占基本支出的18.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、公务接待费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为74.18万元，支出决算为62.70万元，完成预算的84.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年度因公出国（境）费支出也为0元，两年内都无此项支出。

公务接待费支出预算58.18万元，支出决算为47.72万元，完成预算的82.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少7.84万元，减少14.11%,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为14.98万元，完成预算的93.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少1.02万元，减少6.38%,减少的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算47.72万元，占76.11 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.98万元，占23.89 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元。

2、公务接待费支出决算为47.72万元，全年共接待来访团组1029个、来宾6237人次，主要是公务活动检查交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.98万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.98万元，主要是车辆保险、加油、维修支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度绩效情况说明

见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出475.61万元，比年初预算数减少75.62万元，降低 18.90 %。主要原因是：单位厉行节约，压减公用经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.21万元，用于召开三类会议，人数433人，内容为年度总结大会，各类专项工作调度会议；开支培训费2.20万元，用于开展人员内部学习交流及外出培训，人数31人，内容为各项专业知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额77.48万元，其中：政府采购货物支出77.48万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.48万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分附件

2018年度桃源县林业局部门整体

支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财函〔2019〕13号）预算绩效工作安排，我们对2018年度桃源县林业局部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

全局共有在职干部职工251人，离休人员5人。内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股．监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业基金站、林业科技推广站、林业执法监察大队、水溪、尧河、高湾、漳江、等木材检查站，以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃、等１８个下属单位。

（二） 单位主要职责

 其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年林业局共发生公共预算财政拨款支出10992.46万元，2017年林业局共发生公共预算财政拨款支出10886.76万元，今年较去年增加105.70万元，增长0.97%，主要是因为项目资金有所增加。

（二）部门预算收支决算情况

2018年林业局上年结转收入2211.68万元，本年度共有公共预算财政拨款收入12096.38万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

 2018年林业局无因公出国（境）支出、发生公务用车购置及运行维护费支出14.98万元、公务接待费支出47.72万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

突出“健康森林、美丽湿地、生态城乡、绿色产业”四大主题，紧扣县委县政府提出的“奋斗新三年 挺进十强县”目标，大力推进“造林绿化、资源保护、法治林业、林业产业、改革林业、智慧林业、自身建设、争资争项”等8大林业工作重点，确保年内绩效完成省、市、县下达的各项任务指标。

（二）2018年度部门绩效目标

1、全面完成各项营造林任务，大规模推进国土绿化；

2、加强森林资源保护，全县407.87万亩林地红线不受破坏，林地保有率达100%；生态公益管护面积和资金发放率两个100%；森林火灾受害率控制在1‰以下，全县不发生一起重大森林火灾；林业有害生物成灾率控制在4‰以下。

3、森林覆盖率稳定在65.17%以上，活立木蓄积总量1390万立方米，增长4.99%。

4、发展油茶、楠竹、林下经济等一批林业特色产业，确保林业总产值较上年增长15%。

5、严厉打击一切破坏森林资源的违法违纪行为，确保林业安全健康持续发展。

四、绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

　　经综合评价，2018年度林业局部门整体支出绩效评价得分98分，评价等级为：“优”。

　　六、部门整体支出绩效情况

    一是国土绿化进一步扩面提质

造林绿化。年内完成营造林24.5万亩，（其中包括人工造林4万亩，森林抚育11.5万亩、封山育林3.5万亩，退化林修复5.5万亩），造林质量综合核查合格率达100%。全县造林绿化在大面积国土绿化的基础上，结合乡村振兴战略，更加注重生态建设，新增针阔混交速丰林0.2万亩、国家储备林0.1万亩、德促森林经营2.5万亩；更加注重产业发展，新增楠竹低改示范基地875亩，油茶新造1.61万亩；更加注重添绿添景，完成沙坪镇赛阳村、杨溪桥镇岩吾溪村、双溪口镇洞湾村等3个秀美村庄建设，绿化率均达90%以上，建设绿色庭院连片示范户80户。

种苗管理。2018年，全县从省厅统一购买杉松种子140斤，繁育合格苗木52万株；黄甲铺苗圃基地完成油茶营养杯育苗30亩，嫁接油茶苗木151.2万株；林科所承担了县域重点项目绿化大苗的供应和技术指导，基本满足全县人工造林所需良种苗木的供应；加大新修订《种子法》宣传力度，坚持上山苗木必须具备“三证一签”制度，对45户育苗户进行重点执法检查，促进了林木种苗管理规范有序。

义务植树和古树名木保护。组织开展全民义务植树活动，全县2018年春季参加义务植树人数达57万人，义务植树187万株，尽责率达91%，新建双溪口镇洞湾村等义务植树基地17处，面积3445亩；不断丰富义务植树形式，通过义务植树节活动领导带头植、明确任务层层分解植、宣传教育发动社会公益植等形式，全面掀起全民义务植树高潮。

加强古树名木保护，对987株实行建档挂牌保护。同时，对各乡镇、街道上报树龄接近100年的大树建立储备库。开展对濒危的珍稀古树名木进行及时抢救管理，2017年以来，共接到求助电话10起，实施抢救性古树保护12株，有力地保护了古树名木资源。

省级森林城市创建。今年5月初，我县正式启动省级森林城市创建工作，3年建成，2020年成功摘牌。目前，按照创建要求，县创森工作领导小组制定《桃源县创建省级森林城市工作方案》，对照5大类28项指标，县财政投入资金100万元，高标准制作创森总规专题片－《描绘蓝图 打造美丽桃源》，古历年前完成省级森林城市创建规划编制，目前编制已经县级初审，正在征求相关单位的意见和建议。

二是森林资源实现“双量”提升

资源林政管理。保护发展森林资源目标责任制和首届森林督查在国检中取得较好成绩，通过国检，共整改涉林违规违法问题116个，县人民政府保护发展森林资源目标责任制考核机制进一步完善。森林禁伐三年行动完美收官。3年来，省级财政共补贴资金156万元，对重点区域禁伐限伐，采伐量逐年下降，森林蓄积量由2015年的1257.47万立方米增加到2018年的1459.68万立方米，森林覆盖率由65.17%提高到65.47%，重点部位生态功能进一步凸显。生态公益林管护进一步加强，年内完成公益林界定和林地变更调查等基础工作，严格生态公益林补助资金管理，全县生态公益林面积204.9445万亩，涉及林农98664户，发放补助金额2931.2万元，补助面积和补助金额发放率均达100%。

林地管理。严格林地审批，全年共审批农村居民建房102宗，审批面积11050平方米；审核呈报永久性使用林地20宗，审批面积103.7344公顷；审批临时性使用林地20宗，审批面积31.9579公顷，征缴植被恢复费2289.1076万元，重点做好了温德姆酒店项目、中材常德水泥项目、工业园标准化厂房项目、桃源火车站站前广场项目、牛车河火车站站前广场项目、国际商贸城项目、4号大道、桃龙一期、二期临时占用林地项目等重点工程使用林地报批工作，确保了建设顺利开展。对全县采砂采石占用林地情况进行的摸排，配合中央环保督查矿山整治问题，对29家采砂场和19家取土场和采砂点违规占用林地情况进行了专项整顿，为出台《桃源县采砂采矿管理办法》奠定了基础。

湿地和野生动植物保护。配合常德市国际湿地城市创建，深入开展了“湿地日、野生动植物保护日、爱鸟周、生态环境保护日”等宣传活动，营造了良好的野生动植物保护氛围。开展野生动物救助和打击违法行动， 2018年，共救助受伤野生动物8只，恢复正常后已全部放生，办理野生动物保护法规案件21起，没收野生动物总数99只。

森林防火。严格森林防火责任制考核，建立县、乡、村三级责任考核机制，按照宣传教育到位、火源监管到位、扑救处置到位、基础保护到位、考核问责到位五大防火体系建设要求，进一步提升全县森林防火预防监测和应急扑救能力，全县森林火灾受害率控制在0.04‰；无一起重特大森林火灾，无一起因森林火灾引起的人员伤亡事故。

林业有害生物防治。强化责任主导。县、乡、村三级，林业局对林业站层层签订林业有害生物目标管理责任书，按照谁受益，谁防治的原则，进一步增强乡镇（街道）政府主导责任；积极预防防治。做好松材线虫病疫点乡镇防控。年内共除治松材线虫病枯死松木15217株，除治率达100%。采用无人机飞防+挂诱捕器的方式捕杀松褐天牛，飞防面积2万亩，诱捕器捕杀松褐天牛7.4万头。10月份，通过松材线虫病秋季普查和监测，目前发现枯死松木15000余株，疫点乡镇10个。做好竹产乡镇竹脊蝗虫防治。全县黄脊竹蝗发生面积11.6万余亩，其中受害面积1.7万亩，防治率达83%，成灾率不足1‰。做好松毛虫防治。在热市镇利用无人机飞防松毛虫1200亩，防治率达100%。强化资金保障。全县林业有害生物共投入资金330万元，采取以奖代投方式确保防治效果。

三是依法治林水平进一步提高

“两集中、三到位”落实情况。按照县委县政府要求，今年完成了全局10项行政许可事项，1项行政征收，2项其它行政权力的流程梳理优化规范，基本实现群众办事“只进一扇门、只跑一次路”。年内共办理木材采伐证、木材运输证、植物检疫证等行政许可业务3400余件，未出现一起投诉事件；并按要求完成政务服务一体化平台权力清单目录梳理录入91项，为实现政务服务平台办理奠定基础。

林业执法。今年以来，我县以“长江经济带专项整治行动”、“春雷2018”、“绿箭2018”等专项行动为契机，依法打击各类破坏森林资源的违法行为，有效保护了森林资源。全年共查办涉林案件91起，其中林业行政案件49起，刑事案件14起，治安案件28起。其中，滥伐林木案件31起，没收木材29.541立方米；非法使用林地案件32起，擅自改变林地用途8.2535公顷；非法运输木材案件2起，没收无证木材6.2136立方米；非法经营加工木材5起，没收非法木材13.1445立方米；加强执法规范化建设，定期对执法人员开展教育培训，今年又通过考试合格新增4名执法人员执证上岗，局具有执法资格的执法人员共121人，提高执法队伍到素质，林业案件办结率达100%。

四是绿色产业发展形势喜人

大力发展油茶、楠竹、花卉苗木、竹木加工等传统优势产业，积极推进森林康养、林下经济等林业新业态发展，全年实现林业预计总产值65.6亿元以上，增长率达15%。

茶油产业。科学制定《桃源县油茶产业发展规划（2018－2020年）》，加强与省里规划对接，我县被省林业厅列为全省重点打造的七个油茶产业群之“湘西北油茶产业群”的重点县，从项目资金上获得省厅重点扶持；引导支持企业、种植大户和林农创新土地流转方式，开展规模化基地建设；将桃源县原22个油茶主产乡纳入“常德油茶”和“常德茶油”国家地理标志产品保护。加大富硒茶油推介，桃源县博邦农林科技生产的富硒茶油在第五届世界硒都硒产品博览交易会上被授予“名优硒产品”称号，并且在常德市产业立市建设成果宣传推介活动中，该公司还接受了全国各地40家网络媒体的采访体验。2018年，全县完成油茶新造1.6万亩，更新造林2000亩，垦复抚育10000亩，全县茶油产业实现产值4.6亿元以上。

林下经济。全县适宜发展林下经济的面积102589.3公顷，现有林下经济开发面积16549.8公顷，年林下经济产值16305.8万元，林下经济从业人员15542人，初步呈现出良好发展态势。目前全县拥有1家国家级示范社（冯鑫），2家省级示范社（世珍）、（鲁胡子），2个省级林下种植示范基地。

森林康养。加快白鹤山秀美林场建设，加大招商引资力度，目前，该林场已与湖南省景仁医疗合作股份有限公司洽谈进行合作经营开发，拟投资5000万元以上，力争在5年内打造一个集休闲、康养、科研为一体的桃源首个综合森林康养基地，实现生态效益与社会效益共赢。

    林业扶贫。按照《桃源县产业精准扶贫规划（2016-2020年）》，把退耕还林、造林补贴、油茶新示范茶油产业作为产业扶贫重点来抓，实施林业工程精准扶贫造林总面积2.5万亩，带动贫困户760户，实现贫困人口脱贫2240人。加大生态公益林岗位扶贫力度，有8629户贫困户领取生态公益林补贴资金，聘任19人担任生态护林员，扩大林农培训规模，开展科技下乡培训58次。抓好联系扶贫点村热市镇明月村、菖莆村、白鹤村、郝仙坪居委会、岩桥坪和龙潭镇丁家坊村等6个帮扶点村，全年走访干部45人，走访帮联对象210户，现已基本完成年度扶贫工作任务。

五是林业改革成果成效明显

森林保险。摸清森林保险“家底”，配合中华财险、人保财险等公司开展森林保险工作，全县生态公益林森林保险面积196.9万亩，商品林保险面积202.1万亩，基本做到应保尽保。

深化集体林权制度改革。探索林地流转的新模式，完善林业社会化服务体系，加快培育新型林业经营主体，2018年，依法办理林地林权流转业务5宗，面积780.6亩。全县累计办理270宗，面积124056.5亩。完成森林资源资产抵押贷款业务3宗，申请贷款450万元。全县累计办理83宗，申请贷款77612万元。

巩固国有林场改革成效。实现国有林场从过去的砍林经济向生态保护转型，加快白鹤山秀美林场建设，培育景观林1400亩，开辟林场高山蔬菜、山鸡养殖等原生态产品，与湖南景仁医疗投资管理有限公司达成初步合作意向，规划森林康养基地建设；发展牯牛山林下产业，2016年与四海猕猴桃产业合作社合作建立的251亩猕猴桃基地开始挂果见效，产量6－10万斤，产值30余万元；天台山国有林场对2017年国家储备林项目1000亩进行了改培；加大国有桃源县苗圃基地建设力度，在湿地松良种基地新建31.5亩湿地松种质资源收集库，培育湿地松容器嫁接苗322株，生产油茶良种穗条近2200公斤；在黄甲铺育苗基地，完成良种油茶营养杯育苗30亩，嫁接油茶苗木151.2万株（按年初计划已超额完成）。蓝莓水果基地今年5月28日正式开园采摘，产量千余斤，销售收入3万元左右。

五、有关建议 

1、由于育林基金的取消，较大的减少了我局的非税收入返

回，希望财政进一步加大预算拨款力度；

2、由于我单位人员多且复杂，国有林场富余无编人员有53人没有进统发，国有苗圃差额人员工资也没有足额保障，希望财政能予以保障人员经费。

桃源县林业局2018年度部门决算公开表.xls

桃源县林业局2018年度松材线虫病防治专项资金绩效报告.doc

桃源县林业局2018年整体绩效自评报告.docx