桃源县林业局2019年部门预算公开

目  录

第一部分：桃源县林业局2019年部门预算公开说明

　一、单位职能职责

　  二、机构设置情况及部门预算构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

(三)“三公”经费预算情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：部门预算公开的表格情况

桃源县林业局2019年预算公开表（见附件）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　　　　　　　第一部分：桃源县林业局2019年部门预算公开说明

一、单位职能职责

其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

二、机构设置情况及部门预算构成

现有在职干部职工251人，离休人员5人。内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股．监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业基金站、林业科技推广站、林业执法监察大队、高湾、漳江等木材检查站，以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃等１８个下属单位。

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：桃源县林业局单位本级以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃。

三、部门收支总体情况

（一）（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入、上级补助收入等单位资金。2019年本部门收入预算8006.53万元，其中，一般公共预算拨款2535.11万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入133万元，上级补助收入5338.42万元。收入较去年减少了1146.60万元，主要是3P木材战略储备前期经费、油茶产业建设、其他退耕还林等支出项目资金支出减少的原因。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算8006.53万元，其中，林业和草原支出2902.11万元、动植物保护10.00万元、防沙治沙425.00万元、防灾减灾345.00万元、森林培育460.00万元、 森林生态效益补偿3464.42万元、退耕还林工程建设160.00万元、退耕现金240.00万元。支出较去年减少1146.60万元，主要是基本支出增加398.17万元，项目支出减少1544.77万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算2535.11万元，其中，行政运行1900.34万元，占74.96%；一般行政管理事务204.77万元，占8.08 %；其他林业和草原支出100万元，占3.94 %；防灾减灾支出330.00万元，占13.02 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数2105.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资656.49万元、津贴补贴427.12万元等人员经费以及办公费25万元、印刷费19万元、水电费19.26万元等公用经费，具体详见6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算430.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：松材线虫病防控工作经费支出300.00万元，主要用于枯死木除治和病虫防治等方面；创建湖南省森林城市100.00万元；竹蝗防治经费支出30.00 万元，主要用于竹蝗病防治等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门机关运行经费为 323.45万元，比2018年预算增加5.25万元，增加3.14%，主要是因为我单位人员经费（无编人员）财政加大了保障力度。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为70.00万元，其中，公务接待费52.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.00万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额174.00万元，其中货物类采购预算88.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算86.00 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，桃源县林业局共有车辆2台，其中：执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5．绩效目标设置情况。桃源县林业局2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2535.11万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表 

　　2、部门收入总体情况表 

　　3、部门支出总体情况表 

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　12、财政拨款收支总体情况表 

　　13、一般公共预算支出情况表 

　　14、一般公共预算基本支出情况表 

　　15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 

　　16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

　　17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 

　　18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 

　　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

　　20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类） 

　　27、省级专项资金清单 

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　29、项目支出绩效目标表 

　　30、整体支出绩效目标表 

桃源县林业局2019年“三公”经费预算表.xls

桃源县林业局2019年预算公开表格.xls

桃源县林业局2019年专项资金目标表（创森100万）.xlsx

桃源县林业局2019年专项资金目标表（松线虫300万）.xlsx

桃源县林业局2019部门整体支出绩效目标申报表(1).xls