目  录

第一部分  单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第一部分  单位概况

一、部门职责

县科工局承担着组织实施县科技重大专项和县级科技计划工作，全县农村和社会发展领域的科技进步工作，协调促进全县产学研结合工作，全县高新技术的研究开发，成果转化以及产业化工作，全县保护知识产权工作以及工业经济运行、推新和全民创业作协调、工业项目落地协调、节能减排产业信息化、新型墙材散装水泥推广、2018年度涉军维稳、治超、关闭黏土砖厂和小企业等几项重要工作。

二、机构设置及决算单位的构成

（一）机构设置

2017年3月由原工业化信息局和原科学技术局合并组建成桃源县科技和工业信息化局，机构性质为：行政单位，下属八股四室,即办公室、人事股、经济运行股、中小企业股、法规股、信息股、高新技术股、农村科技股，另有两个非独立核算机构墙改办和电力行政执法大队，技术市场管理办公室，县生产力促进中心。人员编制数43人，其中：行政编制26人，事业编制17人；年末实有人数41人，其中：行政编制26人，事业编制15人.

（二）决算单位构成

桃源县科技和工业信息化局2018年部门决算即本级2018年部门决算。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入4666.55万元，上年结转64.95万元，总计47315.00万元；2018年财政拨款支出4671.59万元，结转下年59.91万元，与上年收入3156.71万元对比，收入增加1509.84万元。增长了47.83%，增长的主要原因是向上争取的项目资金增加。本年支出4671.59万元，与上年支出3146.90比较，增加了1524.68万元，增长了48.45%，其中：基本支出1141.89万元，与上年相比基本支出减少183.48万元，减少了13.84%，减少的原因是压减了日常公用经费；项目支出3529.70万元，与上年相比增加1708.6万元，增长了47.83%，增长主要原因是向上争取的项目资金增加，对企业的补助加大。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年财政拨款收入4666.55万元，上年结转64.95万元，总计47315.00万元；与上年收入3156.71万元对比，收入增加1509.84万元。增长了47.83%，增长的主要原因是向上争取的项目资金增加。其中：一般公共事务拨款收入61.13万元，科学技术支出拨款2110.2万元，社会保障和就业支出拨款 51.4万元，医疗卫生与计划生育支出拨款32.24万元，节能环保支出拨款 125.00万元，城乡社区支出拨款102.00万元， 资源勘探与信息支出拨款 2135.10万元，住房保障支出29.48万元，其他支出20万元。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年总支出为4671.59万元，其中基本支出1141.89万元，占总支出的24.43%。（工资福利支出641.58万元，占基本支出的56.19%；对个人和家庭补助支出40.76万元，占基本支出的3.57%；商品和服务支出450.47万元，占基本支出的39.45%，资本性支出9.08万元，占基本支出的0.79%），项目支出3529.70万元，占总支出的75.57%（对企业补助支出3529.42万元，占项目支出的99.99%，商品和服务支出0.28万元，占项目支出的0.01%）。

2017年部门决算总支出为3146.90万元，其中基本支出1325.37万元，占总支出的42.12%。（工资福利支出575.2万元，占基本支出的43.40%；对个人和家庭补助支出15.81万元，占基本支出的1.19%；商品和服务支出734.36万元，占基本支出的55.41%），项目支出1821.53万元，占总支出的57.88%（其中，对企业补助支出1821.53万元，占项目支出的100%）。

与上年对比分析：2018年部门决算支出增加1524.68万元，

增加的原因及说明：因公用经费节约，基本支出减少183.88万元；因争取上级项目资金增多，项目支出增加1708.56万元。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入4666.55万元，上年结转64.95万元，总计47315.00万元；与上年收入3156.71万元对比，收入增加1509.84万元。增长了47.83%，增长的主要原因是向上争取的项目资金增加。

2018年总支出为4671.59万元，其中基本支出1141.89万元，占总支出的24.43%；项目支出3529.70万元，占总支出的75.57%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4671.31万元，其中基本支出1141.89万元，项目支出3529.42万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4671.31万元，其中基本支出1141.89万元，项目支出3529.42万元。其中：一般公共事务拨款支出61.77万元。科学技术支出拨款2139.20万元。社会保障和就业支出拨款 51.4万元。医疗卫生与计划生育支出拨款32.42万元。节能环保支出拨款 115.00万元。城乡社区支出拨款102.00万元。 资源勘探与信息支出拨款 2119.04万元。住房保障支出29.48万元。其他支出21.00万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年总支出为4671.31万元，其中基本支出1141.89万元，占总支出的24.44%。（工资福利支出641.58万元，占基本支出的56.19%；对个人和家庭补助支出40.76万元，占基本支出的3.57%；商品和服务支出450.47万元，占基本支出的39.45%，资本性支出9.08万元，占基本支出的0.79%），项目支出3529.42万元，占总支出的75.56%（对企业补助支出3529.42万元，占项目支出的100%。)

按功能支出分：

一般公共事务拨款支出61.77万元。其中：行政运行2万元，一般行政管理事务0.4万元，其他财政 事务支出16.13万元，国家知识产权战略36.24万元，其他知识 产权事务支出5万元，其他一般公共服务 支出2万元。

科学技术支出拨款2139.20万元。其中：其他科学管理事务支出73万元，应用技术研究与开发支出104.2万元，产业技术研究与开发支出1110.00万元，科技成果转化与扩散支出79万元，其他技术研究与开发支出473.00万元，科技重大专项支出300.00万元。

社会保障和就业支出拨款 51.4万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出51.4万元。

医疗卫生与计划生育支出拨款32.42万元。其中行政单位医疗32.42万元。

节能环保支出拨款 115.00万元。其中能源节约利用支出115.00万元。

城乡社区支出拨款102.00万元。其中其他城乡社区管理事务支出102.00万元。 

资源勘探与信息支出拨款 2119.04万元其中：行政运行392.23万元，工业和信息产业支持50万元，其他工业和信息产业监管支出632.51万元，中小企业发展专项支出90.00万元，其他支持中小企业发展和管理支出238.00万元，技术改造支出701.3万元，其他资源勘探和信息支出15.00万元。

住房保障支出29.48万元。其中住房公积金29.48万元。

其他支出21.00万元。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.89万元，占公共预算财政拨款24.43%，其中：工资福利支出641.58万元，占基本支出的56.19%；对个人和家庭补助支出40.76万元，占基本支出的3.57%；商品和服务支出

450.47万元，占基本支出的39.45%，资本性支出9.08万元，占基本支出的0.79%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度 “三公”经费决算支出67.90万元，其中：公车运行及维护37.90万元；公务接待费30万元。

2017年度“三公”经费决算支出63.17万元，其中：公车运行及维护33.78万元，公务接待费29.39万元。

与2017对比：”三公经费“总体增加了4.73万元，其中公车运行及维护增加了4.12万元，增加长了12.2%，

增长的原因是车辆老旧，维修和保养费增加；公务接待费增了0.61万元，增长了2.07%，增加的原因是对接企业的业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待900 批次，8800人次，共30万元；外事接待0批次，0 人次，共0元。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度当年无政府性基金预算收入，上年结转0.27万元，本年支出0.27万元。

九、关于预算绩效情况的说明

2018年开展了部门整体支出绩效自评，自评94分，评价等级为：优，绩效自评的过程中发现存在5个方面的问题：

1、单位财政拨款不足，维持机关正常运转困难；

2、县财政对企业的扶持力度要加大；

3、往来账务没有及时清理，固定资产责任监管制度不完善。

十、 其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出459.55万元，比2017年减少183.88万元，减少13.87%。主要原因是：因节约公用开支，公务费用减少183.88万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物（购买办公设备）支出9.08万元，采购服务支出25.92万元。货物及服务全部从中小企业采购。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

桃源县工业和信息化局2018年部门决算表.xls

桃源县科技和工业信息化局18年部门决算”三公经费“公开.xls

县工信局2018年整体支出绩效评价报告(1).doc