桃源县工业和信息化局

2019年部门预算公开

目  录

第一部分：桃源县工业和信息化局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分：桃源县工业和信息化局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 
桃源县工业和信息化局2019年部门

预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、提出全县新型工业化发展战略和政策性措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全县工业行业规划、年度计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策性建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，加强预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策性建议；负责工业应急管理、产业安全等有关工作；负责电力行业的管理、监督、协调与行政执法；负责全县煤、电、油、气等工业生产重要物资的调度工作；牵头制定全县煤炭市场发展规划并组织实施煤炭市场的清理整顿和规范管理。

4、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见；根据产业政策和规定权限负责国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的有关工作。

5、贯彻国家政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、负责全县装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

7、拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用。

8、推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

9、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络的“三网”融合；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门重要时期的信息安全应急协调工作。

11、开展工业、信息化的对外合作与交流。

（二）机构设置。

根据县编委办核定，县工业和信息化局内设处室6个，所属二级机构2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。编制29人。其中行编17人，事业编12人。年末实有人数29人。其中行编17人，事业编12人

内设处室分别是办公室、人事。股、综合法规股、经济运行股（综合利用股）、中小企业服务指导股、信息产业与信息化推进股。

所属二级机构是桃源县墙体材料革新和散装水泥管理办公室、电力执法大队。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有桃源县工业和信息化局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年收入预算1770.08万元，其中，一般公共预算拨款490.20万元，占27.69%（经费拨款478.30万元，占97.52%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款11.9万元，占0.67%；上级补助收入1000万元，占56.490%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入279.88万元，占15.81%。2019年收入预算较上年减少1000万元，减少56.64%，主要是上级专项资金减少导致。

（二）支出预算：2019年支出预算1770.08万元，其中，基本支出705.08万元，占39.83%；项目支出1065万元，占60.17%。主要包括对企事业单位补贴支出1000万元，工业监管支出65万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入490.20万元，支出包括：工业监管支出464.54万元，占98.89%；医疗卫生与计育支出5.2万元，占1.11%。

2019年一般公共预算拨款规模较上年减少50.8万元减少14.38%，主要是单位撤分人员减少原因形成，具体安排情况如下：

（一）基本支出：县工信局2019年一般公共预算基本支出705.08万元，其中：人员经费467.30万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费191.33万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：桃源县工业和信息化局一般公共预算项目支出1065万元，其中65万元专项商品和服务支出，主要用于推进新型工业化和全民创业工作、新型墙体材料及散装水泥办公室专项经费及工业统计工作经费，上级专项1000万元。

五、政府性基金预算支出

县工信局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年县工信局运行经费财政拨款预算36.51万元，较上年预算减少0.23万元，下降0.63%。其减少原因为厉行节约，严控运行成本。

（二）“三公”经费预算：2019年县工信局“三公”经费预算30万元，其中：公务接待支出30万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年基本持平。

（三）政府采购情况：2019年县工信局政府采购预算78万元，其中，货物类采购预算 45 万元；工程类采购预算 33  万元；服务类采购预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2018年12月31日，县工信局共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

（五）预算绩效目标说明：

2019年县工信局单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1770.08万元。

注：30张表中最后一张。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

县工信局整体目标申报表－新版(1).xls

桃源县工信局2019年部门预算表.XLS

桃源县工信局2019年部门预算“三公”经费预算表.xls

桃源县工信局2019年部门预算政府采购表.XLS