桃源县教育局2019年度部门预算

目    录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）一般性支出情况

（五）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟定全县教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

2、负责全县各类教育的统筹规划和协调管理。

3、统筹管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款。

4、在职责范围内主管全县教师工作。

5、指导和管理全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育等工作。

6、协助组织部门管理副科级以上县属学校领导干部。

（二）机构设置

根据县编委办核定,本部门共设有53个法人单位，即53个独立核算单位。其中局本级单位1个，下属学校52个。下属单位中，含普通高中5所，职高1所；进修学校1所；特教学校1 所；幼儿园1所；义务教育阶段学校43所。

局机关内设处室分别是办公室、人事股、基教股、计财股、监察室、社管办、督导室、仪电站、安全股、资助中心、教研室、审计室、勤管站、教育工会、招考办等。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.桃源县教育局（本级）

2.一中、三中、四中、七中、八中、九中、十中、文昌中学、职业中专、进修学校、特教学校、漳江小学、机关幼儿园、漳江镇中学、青林中学、车湖垸中学、枫树中学、陬市中学、木塘垸中学、架桥中学、盘塘中学、马鬃岭中学、双溪口中学、热市中学、郝坪中学、黄石中学、九溪中学、漆河中学、黄甲铺中学、教仁中学、钟家铺中学、牛车河中学、观音寺中学、龙潭中学、佘家坪中学、三阳中学、太平桥中学、浯溪河中学、深水港中学、泥窝潭中学、剪市中学、凌津滩中学、兴隆街中学、茶庵铺中心小学、太平铺中学、西安中学、杨溪桥中学、寺坪中学、郑家驿中学、沙坪中学、芦花中学、桃师附属小学。

三、部门收支总体情况。

我局部门收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出包括保障单位基本运行的经费及项目经费。收支包含一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款。

1.收入预算。2019年收入预算76399.82万元，其中，一般公共预算拨款76321.42万元，占99.89%；纳入预算管理的非税收入拨款78.4万元，占0.11%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2019年收入预算较上年增加9620.83万元，增长14.4%，主要是经费拨款增加9620.83万元，主要原因是增加教师工资待遇，及学校建设经费投入力度加大。

     2.支出预算。2019年支出预算76399.82万元，其中，基本支出67882.82万元，占88.85%；项目支出8517万元，占11.15%。主要包括教育支出76370.21万元，医疗卫生与计育支出4.74万元，社会保障和就业支出12.48万元，住房保障支出12.39万元。2019年支出预算较上年增加9620.83万元，增长14.4%，主要是增加增加教师工资待遇，及学校建设经费投入力度加大。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入76321.42万元，支出包括：教育支出76291.81万元，占99.96%；医疗卫生与计育支出4.74万元，占0%；社会保障和就业支出12.48万元，占0.01%；住房保障支出12.39万元，占0.01%。

具体安排情况如下：

1.基本支出：教育系统2019年一般公共预算基本支出67882.82万元，其中：人员经费55586.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费910.32万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出11385.82万元，主要用于住房公积金、学生资助、离退休生活补助等。具体详见附表6-1、6-2、6-3。

2.项目支出：2019年一般公共预算项目支出8517万元。其中：专项商品和服务支出4515万元，主要用于校舍维修、教学研究、师资培训、物业管理、新增课题调研及年轻骨干进修等； 对个人和家庭补助支出1002万元； 资本性支出3000万元，用于学校基本建设。

五、“三公”经费预算情况

2019年县教育局（机关）“三公”经费预算27.67万元，其中：公务接待支出13.67万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出14万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费14万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.01万元，与上年基本持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

教育局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年县教育局（机关）运行经费财政拨款预算635.55万元，较上年预算减少。其减少原因为厉行节约，严控运行成本。

2.政府采购情况。2019年教育局（机关）政府采购预算21.5万元。其中，货物类采购21.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，县教育局共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

4.一般性支出情况

2019年本部门会议费预算46万元，拟召开教育系统各级各类工作会议，计划参会人数4600人；培训费预算14.4万元，主要内容为参加省、市、县组织的各类培训，计划参加培训人数为1500人。

5. 预算绩效目标说明。桃源县教育局2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款76399.82万元，其中，基本支出67882.82万元，项目支出8517万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：部门预算公开表格（见附件）

桃源县教育局2019年部门预算公开表2.xls