桃源县环境卫生管理处

2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分：桃源县环境卫生管理处2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：桃源县环境卫生管理处部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分：桃源县环境卫生管理处2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理，交通工具密闭化运输与外观清洁管理，文明施工管理，城市渣土处置与管理

（二）机构设置

从预算单位构成看，我中心部门预算只包括本中心本级预算，下设办公室、人教股、计财股、保洁股、车管股、设施股、费征股和城乡垃圾一体化管理办公室、渣土管理办公室、垃圾处理中心等10个部门。实行多块牌子职责分工，一套人马综合管理。

二、部门预算单位构成

我处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的仅含桃源县环境卫生管理处本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即环卫管理处本级预算。按综合预算的原则,我单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、专项商品和服务支出等。没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2019年年初收入预算数6622.70万元，其中，经费拨款3189.18万元，占48.16%。纳入财政专户管理的非税收入拨款336万元，占5.1%。其他收入3097.52万元，占46.77%。2019年收入预算较上年减少55.25万元，主要是经费拨款增加310.94万元，主要原因是县城垃圾清运保洁外包人员经费增加，其他收入减少366.19万元，主要是政府投资项目的减少。

（二）支出预算。2019年年初支出预算数6622.70万元，其中，基本支出2493.85万元，占37.66%；项目支出4128.85万元，占62.34%。主要包括工资福利支出2140.94万元，一般商品和服务支出314.55万元，对个人和家庭的补助支出38.36万元，专项商品和服务支出2255.85万元，其他支出1873万元。2019年支出预算较上年减少55.25万元，其中基本支出增加111.54万元，项目支出减少166.79万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3189.18万元，其中，一般公共预算基本支出1693.33万元，一般公共预算项目支出1495.85万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：县环卫管理处2019年一般公共预算基本支出1693.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出，其中包括：基本工资258.29万元、绩效工资172.36万元、社会保障缴费88.34万元、住房公积金51.68万元、县城垃圾清运保洁外包1122.66万元等人员经费。

（二）项目支出：县环卫管理处2019年一般公共预算项目支出年初预算数为1495.85万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中垃圾厂生产运行经费1260万元，主要用于生活垃圾无害化处理方面支出；环卫设施维护费200万元，主要用于垃圾中转站、公厕、果皮箱等环卫基础设施的日常维修（护）及更新；环卫工人慰问经费12万元，主要用于一线环卫工人慰问支出；沅水西岸风光带二期清扫保洁及设备购置费23.85万元，主要用于沅水西岸风光带的清扫保洁服务费及保洁设备的购置支出。

五、政府性基金预算支出

县环卫管理处2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年县环境卫生服务中心运行经费纳入财政专户管理的非税拨款预算238万元，比2018年预算减少7.67万元，下降3%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减，机关维修（护）费的减少。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为35万元，其中公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费13万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年一致，严格遵循厉行节约的作风要求。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算3万元，拟召开党支部和迎检动员会议，人数500人，内容为开展党员学习教育以及重大迎检动员调度工作安排；培训费预算5万元，拟开展垃圾厂以及城乡垃圾一体化专业培训，人数100人，内容为环保要求各类专业知识培训。

（四）政府采购情况：2019年县环卫管理处政府采购预算总额195万元，其中：政府采购货物预算195万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，县环卫处共有车辆34台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，专用作业车辆（洒水车、垃圾清运车、扫地王等）26台，其他车辆（抢修工具车、渣土巡逻车等）8台。单位价值50万元以上的专用设备1套，单位价值100万元以上的专用设备1套。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2019年度部门整体支出绩效目标的金额为6622.70万元。其中：基本支出2493.85万元，项目支出4128.85万元（含垃圾厂生产运行经费1260万元和设施维护费200万元两个专项绩效），具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县环境卫生管理处部门预算公开表格

 附件：

桃源县环境卫生服务中心2019年部门预算公开表(30张).xls

2019年桃源县环境卫生管理处“三公”经费预算表.xlsx