桃源县环境卫生管理处

2018年度部门决算分析报告

目 录

第一部分    桃源县环境卫生管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    桃源县环境卫生管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分    桃源县环境卫生管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名称解释  

   第五部分    附件 

第一部分    桃源县环境卫生管理处单位概况

一、部门职责

城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、交通工具密闭化运输与外观清洁管理、文明施工管理、城市渣土处置与管理。

二、机构设置

（一）内设机构设置

本处为副科级独立核算的县一级预算事业单位，属县城管执法局归口管理，内设办公室、人教股、计财股、保洁股、车管股、设施股、费征股和城乡垃圾一体化管理办公室、渣土管理办公室、环卫执法大队、垃圾处理中心等11个部门，实行多块牌子职责分工，一套人马综合管理。

县编委办核定事业编制96名，实有在职71人，退休70人，遗属1人，安置军转再就业援助对象3人，桃纺零就业人员9人。

（二）决算单位构成

        桃源县环卫生服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

（三）当年取得的主要事业成就

2018年，在县委、县人大、县政府、县政协的正确领导和主管部门鼎力支持下，我县的环境卫生工作稳步推进，城乡整洁容貌明显提升。特别是圆满完成省级文明县城复检、省市各类卫生检查达标、重要接待庆典活动、国家法定节假日等重大环卫保障任务66起，经受“实战”检验成绩得到各级领导充分肯定；日常保洁工作全面完成，成功实现年初既定的五个100%目标（即：每天清扫保洁道路面积180万平方米，清扫率100%；每天清运垃圾200吨，清运率100%；每天对道路进行洒水、压尘、冲洗，道路洁净率100%；每天管护公厕、垃圾中转站，清洗清掏果皮箱，公共卫生管控率100%；每天处理生活垃圾180吨，无害化处理率100%）。具体来讲，主要抓实了以下四个方面的工作：

1、尽职尽责，日常清扫保洁工作有条不紊。一是严格落实清扫保洁作业标准。切实做到每天凌晨集中全面普扫，全天分段巡回保洁，随脏随扫；对重点路段、市场口和易脏区域实行重点清扫保洁，洗扫车每天清洗一遍，电动保洁车全天保洁，人工清扫与机械作业有机结合，确保干净整洁。二是全力打造环卫示范亮点。将漳江中路创建为卫生保洁示范街，购置2台道路精细化清洗保洁车，组织专门的清洗队伍，分两组每天夜间对人行道及车行道进行清洗。三是规范开展垃圾清运工作。不断规范垃圾清运处置流程，更新滑盖密封式垃圾车3台，在垃圾清运过程中，坚持做到严覆盖、不撒漏，避免造成二次污染；新增自卸式箱体对接勾臂车6台，将县城大型生活垃圾压缩转运站内的垃圾运往常德德山进行集中焚烧处理；加强垃圾转运站日常管理，由专人负责，做到设备运运正常，垃圾不外溢、不堆积。四是科学开展洒水洗扫工作。充分发挥机械化作业优势，加大机械化清扫作业力度和洒水除尘频次，洒水压尘车、洗扫车采取“定人、定车、定岗位、定线路、定责任”的作业管理模式，洒水洗扫范围覆盖全城，非雨雪天气每天洒水洗扫2-3次以上，进一步提高了道路洁净度；新增高压洒水抑尘车1台，有效降低城区扬尘污染。

2、着眼急需，环卫基础设施建设进度加快。新增垃圾站、公厕除臭设备6套，分别位于移动垃圾中转站、大家乐垃圾中转站、办证中心公厕、红军码头公厕、九中旁公园、农业局闸口公厕，除臭效果明显；更新垃圾站水平挤压设备5套，分别位于环城路铁塔垃圾站、绿化处旁垃圾站、康泰小区旁垃圾站、药检旁垃圾站、枫树乡垃圾站；完成了垃圾站、公厕、果皮箱设施设备的日常维修保养，城区新增公用垃圾板桶38个；启动万寿桥垃圾站新建工程，已完成前期准备工作，2018年年底正式开工建设。

3、统筹兼顾，城乡垃圾一体化处理稳步推进。一是建成城乡生活垃圾收运体系。25个乡镇各建成1座生活垃圾压缩转运站，从2018年10月开始将各乡镇转运站的垃圾统一集中转运至县垃圾处理厂进行无害化处理。二是完善生活垃圾无害化处理体系。县城区已建成1座日处理400吨的大型生活垃圾压缩转运站，并于2018年7月正式投入运行，将垃圾运往常德德山进行集中焚烧处理；启动县垃圾厂提质改造工程，将原R D湿解+焚烧工艺的垃圾处理厂残渣区改造成了高标准卫生填埋场；加快推进生活垃圾焚烧发电厂建设项目进度，项目选址在青林乡浯溪河村高家山组，已完成四至边界的确定和土地测绘，即将完成国土调规。

4、依法依规，渣土运输管理工作有序开展。一是狠抓制度严明。年初制定了《2018 年度绩效考核实施方案》，规范队伍管理，对执法人员定期开展业务技能培训，规范执法程序与文明用语，切实做到外树形象、内强素质；按照《桃源县建筑垃圾和工程渣土运输公司管理与考核办法》，管好管严各个环节，落实落细各项举措。二是狠抓执法巡查。县渣土办两个执法中队按照各自责任片区，采取定点值守和巡查相结合的工作方式，加大对渣土运输车辆的执法检查力度，对重点区域和路段实行定人值守，不间断执勤和巡查，严厉打击抛撒滴漏、未密闭运输、偷倒建筑垃圾和不按规定时间路线运输渣土等违规行为，做到查获一辆处罚一辆，确保不发生污染和扬尘事件。三是狠抓消纳处置。鼓励民间资本投资建设建筑垃圾消纳场，建成临时大型消纳场2个，分别位于深水港海螺山村六组、浔阳街道丰禾村。四是狠抓车辆准入。完善渣土公司运输车辆的准入与退出机制，实行“退一进一”，逐步淘汰状况差的渣土车辆，分批次购置新型智能环保渣土车31台。五是狠抓宣传发动。印发《城市渣土管理宣传手册》500本，发放环卫宣传资料3000份，并在县电视台播放了渣土专项治理宣传片。

第二部分    桃源县环境卫生服务中心2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                   公开01表

部门：桃源县环境卫生管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                   公开02表

部门：桃源县环境卫生管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                   公开03表

部门：桃源县环境卫生管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：桃源县环境卫生管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                   公开05表

部门：桃源县环境卫生管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                   公开06表

部门：桃源县环境卫生管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                    　 　 　  　 　 　 公开07表

部门：桃源县环境卫生管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                              　 　 公开08表

部门：桃源县环境卫生管理处                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分    桃源县环境卫生管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入3592.17万元，比2017年增加699.98万元，增长24%，主要是城乡环境卫生清扫保洁外包项目的增加以及设施维护费的增长；总支出3269.08万元，比2017年增加139.53万元，增长4%，主要是清扫保洁范围扩大导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年年末决算总收入3592.17万元，其中社会保障和就业支出81.2万元，占总收入的2.3%；医疗卫生与计划生育支出12.72万元，占总收入的0.4%；城乡社区支出3411.08万元，占总收入的95%；住房保障支出47.92万元，占总收入的1.3%，年初结转和结余39.26万元，占总收入的1%。

三、支出决算情况说明

2018年年末总支出3269.08万元，按支出功能划分：社会保障和就业支出81.2万元，占总支出的2.4%；医疗卫生与计划生育支出12.72万元，占总支出的0.4%；住房保障支出47.92万元，占总支出的1.5%；城乡社区支出3127.24万元，占总支出的95.7%。按经济性质划分：工资福利支出937.84万元，占总支出的28.7%；商品和服务支出2281.57万元，占总支出的69.8%；对个人和家庭的补助4.05万元，占总支出的0.1%；其他资本性支出45.61万元，占总支出的1.4%。

决算收支增减变化情况说明：总收入比2017年增加699.98万元，主要是城乡环境卫生项目的增加。总支出比2017年增加139.53万元，主要是商品和服务支出项目和其他资本性支出项目的增加。

机关运行经费执行情况说明：机关运行经费支出3269.08万元，其中基本工资239.36万元，津贴补贴72.61万元，其他社会保障支出21.9万元，伙食补助42.6万元，绩效工资159.19万元，事业单位养老保险92.85万元，职业年金缴费8.42万元，职工基本医疗保险缴费37.11万元，住房公积金85.28万元，医疗费13.35万元，其他工资福利支出165.19万元，办公费27.47万元，印刷费10.09万元，水电费94.2万元，物业管理费6.23万元，差旅费4.17万元，维修（护）费741.72万元，租赁费25.12万元，会议费0.37万元，培训费0.61万元，公务接待费7.81万元，专用材料费375.57万元，专用燃料费346.71万元，劳务费540.57万元，委托业务费57.35万元，工会经费25.28万元，福利费7.64万元，公务用车运行维护费10.65万元，抚恤金3.39万元，生活补助0.66万元，办公设备购置费3.73万元，专用设备购置费41.88万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3159.73万元，比2017年增加588.04万元，增长22.87%，主要是一般公共预算财政拨款的增加；2018年财政拨款总支出2964.88万元，比2017年减少164.67万元，减少5.26%，主要是其他环境保护管理事务支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。

    2018年一般公共预算财政拨款总支出2964.88万元，占本年总支出的90.69%，比2017年增加214.47万元，增长7.8%，主要是城乡社区卫生项目支出的增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款总支出2964.88万元，主要用于以下方面：机关事业单位养老保险缴费支出81.2万元，占比2.74%；事业单位医疗12.72万元，占比0.43%；城乡社区管理事务支出2605.01万元，占比87.86%；城乡社区环境卫生支出218.03万元，占比7.35%；住房公积金47.92万元，占比1.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    2018年一般公共预算财政拨款总支出年初预算数2960.58万元，支出决算数2964.88万元，与年初预算数基本持平。其中：社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出81.20万元，医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗12.72万元，城乡社区支出行政运行1578.74万元，城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出1026.27万元，城乡社区环境卫生支出218.03万元，住房保障支出住房公积金支出47.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出1952.88万元，其中人员经费824.95万元，占比42.24%；公用经费1082.32万元，占比55.42%；其他资本性支出45.61万元，占比2.34%。人员经费中工资福利支出729.04万元（基本工资209.28万元，津贴补贴20.91万元，其他社会保障缴费39.55万元，伙食补助费33.65万元，绩效工资159.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.85万元，职业年金缴费8.42万元，其他工资福利支出165.19万元），对个人和家庭的补助95.9万元（抚恤金3.39万元，生活补助0.66万元，医疗费13.35万元，住房公积金78.5万元）。公用经费中商品和服务支出1082.33万元（办公费22.38万元，印刷费10.09万元，水费0.5万元，电费4.34万元，物业管理费6.23万元，差旅费4.17万元，维修（护）费188.53万元，租赁费25.12万元，会议费0.37万元，培训费0.61万元，公务接待费7.81万元，专用材料费29.14万元，专用燃料费156.11万元，劳务费526万元，委托业务费57.35万元，工会经费25.28万元，福利费7.65万元，公务用车运行维护费10.65万元），其他资本性支出45.61万元（办公设备购置3.73万元，专用设备购置41.88万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算18.46万元，为年初预算35万元的52.74%，较上年减少19.04万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算一致。

公务接待费支出预算22万元，支出决算7.81万元，完成预算的35.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果，与上年相比减少15.74万元，减少66.84%，减少的主要原因是响应中央“反四风”的精神和严肃财经纪律、厉行节约、严格控制的成果。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算数为10.65万元，完成预算的81.92%，较年初预算少2.35万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严肃财经纪律，加强车辆使用人员的技能及素质要求，规范车辆运行，厉行节约，严格控制的成果，与上年相比减少3.27万元，减少23.49%，减少的主要原因也是严肃财经纪律，加强车辆使用人员的技能及素质要求，规范车辆运行，厉行节约，严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出决算18.46万元，其中公务接待费7.81万元，占42.31%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算10.65万元，占57.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.81万元，全年国内公务接待批次190次，国内公务接待人次1900人，主要是学习考察、迎检作业等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.65万元，主要是6台执勤、抢修工具车维修费、燃料费、保险费及年检费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2018年度绩效情况说明

2018年度本部门开展重点项目绩效评价项目2个（垃圾厂生产运行经费1000万元和环卫设施维护费200万元专项资金绩效评价）及部门整体绩效评价3184.41万元，为实现我单位绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2018年我单位财政绩效管理重点做好以下五项工作：

（一）构建完整的绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，保障绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）开展事前绩效评估

事前绩效评估的开展是实现财政项目评估与财政支出政策评估的重要保障，通过对我单位重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。

（三）编制绩效目标

把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合作为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位“垃圾厂生产运行经费”和“环卫设施维护费”两项专项资金以及所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，分别科学合理编制《专项绩效目标申报表》和《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（四）提升绩效运行监控

绩效运行监控是财政部门、部门单位在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。一是用定量分析和定性分析的方式，年度部门预算批复后，按月对项目支出绩效目标的预期产出和效果完成值、经济效益、社会效益、生态效益等效果和预算执行情况进行“双监控”，以每年10月底为节点，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控，监控结果报财政部门。二是对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

（五）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本部门单位整体绩效、项目支出绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2252.37万元，其中办公费27.47万元，印刷费10.09万元，水电费94.2万元，物业管理费6.23万元，差旅费4.17万元，维修（护）费741.72万元，租赁费25.12万元，会议费0.37万元，培训费0.61万元，公务接待费7.81万元，专用材料费375.57万元，专用燃料费346.71万元，劳务费540.57万元，委托业务费57.35万元，公务用车运行维护费10.65万元，办公设备购置费3.73万元。比2017年129.18万元，降低5.4%，主要是厉行节约，专用材料费的减少。

（二）一般性支出情况。2018年，本单位开支会议费0.37万元，用于召开党支部及迎检动员会议，人数500余人，内容为开展党员学习教育以及迎检调度工作安排等；开支培训费0.61万元，用于开展垃圾厂专项业务培训，人数为30人，内容为环保要求各方面专业培训。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年政府采购支出总额3841万元，其中，政府采购货物预算1590万元，政府采购服务预算2251万元。授予中小企业合同金额3240万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额2158万元，占政府采购支出总额的56.2%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门所属车辆44辆，全部为作业专用车辆，主要是环卫作业车辆（洒水车、垃圾运输车、扫地王等）38台和抢修、工具车6台，无公务用车。

第四部分    名词解释

一、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                   第五部分    附件

环卫处2018年度部门整体支出绩效自评报告.doc

环卫处2018年度环卫设施维护费专项资金项目自评报告.doc

环卫处2018年度垃圾厂生产运行经费专项资金项目自评报告.doc

桃源县环境卫生管理处2018年决算公开表.docx