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第一部分：桃源县应急管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：桃源县应急管理局2019年部门预算表

1、 部门收支总体情况表

2、 部门收入总体情况表

3、 部门支出总体情况表

4、 财政拨款收支情况表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、 一般公共预算“三公”经费支出表

8、 政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:桃源县应急管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一） 职能职责：

1、负责安生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

2、组织指导协调全县水旱、地震地质自然灾害类等突发事件应急救援，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作。

3、负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。

4、负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

6、承担县安委办的工作职责，负责完成县委县政府交办的其他中心工作。

（二）机构设置：桃源县应急管理局是县人民政府新成立部门，根据县编委办核定，内设股室10个，分别内设办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、救灾物资保障股、防汛抗旱股、救援协调和预算管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、地震地质灾害防治股10个股室，人员12名。下设单位2个，分别是县安全生产监察大队和应急救援指挥中心，人员分别为16名和9名。全局实有编制人数35名，全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业等单位资金。2019年本部门收入预算790.14万元，其中，一般公共预算拨款538.64万元，占68%（经费拨款430.64万元，纳入预算管理的非税108万元）,政府性基金拨款0万元；其他收入251.5万元，占32%，上级补助收入0万元，本单位因2019年机构改革成为新组建单位一般公共预算拨款较上年无可比性。

（二）支出预算2019年本部门支出预算790.14万元，基本支出474.24万元，（其中：工资福利支出312.72万元，商品服务支出108.38万元，对个人和家庭补助53.14万元占60%）项目支出315.9万元，占40%。

四、一般公共预算拨款收支情况

 2019年一般公共预算财政拨款收入790.14万元，基本支出474.24万元，项目支出315.9万元，住房保障支出21.63万元占3%，灾害防治及应急管理支出768.51占97%，本单位因2019年机构改革成为新组建单位一般公共预算拨款较上年无可比性。

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数474.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门预算项目支出预算为315.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括安全生产发展专项等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2019年本部门本级机关运行经费108.58万元，主要支出为办公费10万元；印刷费11.2万元；水电费2.2万元；邮电费3万元；资询费2万元；差旅费11万元；会议费12万元；培训费13万元；公务接待费5万元；劳务费4万元；其它商品服务34.98万元。本单位因2019年机构改革是新成立单位，无上年预算数。

（二）“三公经费”预算：2019年本部机关本级“三公”经费预算27万元，其中：公务接待支出27万元，公务用车购置及运行费支出9万元（其中，公务用车购置费0万元、公车运行维护费9万元），因公出国（境）0万元，本单位因2019年机构改革成为新组建单位，2019年“三公”经费预算较上年无可比性。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 2019年本部门开支会议费 12万元，主要用于召开救灾应急、安全知识培训、生产企业消防培训、等三类会议。人数800人，内容为安全生产知识培训、生产企业消防培训、等会议人数1200人，内容为各乡镇及其科局救灾应急安全检查等会议；开支培训费 13 万元，用于开展危险化学品及烟花爆竹安全知识培训，生产企业消防培训，应急及突发事件培训等会议。人数1500人，举办各种大型等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元

（四）政府采购情况:2019年应急管理局政府采购预算总额47.2万元，其中：政府采购货物预算47.2万元，(主要采购计算机打印机及其他电话通用设备。）服务类采购为0万元；工程类采购为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况:截止2019年12月31日，本单位共有车辆  1 辆，其中，计划执法用车  1 辆、单位价值50万元以上通用设备 0 台。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  790.14万元，其中，基本支出 474.24万元，项目支出 315.9万元，具体绩效目标详见报表。（部门整体支出绩效目标申报表）

七、名词解释：

1、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费

第二部分：桃源县应急管理局2019年部门预算表

桃源县应急局2019年部门预算公开.xls

应急管理局2019三公经费预算.xls

2019预算政府采购预算表.xls