桃源县园林绿化管理处2019年部门预算编制说明

目 录

第一部分：桃源县园林绿化管理处2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二)  支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二)  项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、 政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

(一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县园林绿化管理处部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算收支情况

   注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：桃源县园林绿化管理处2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县园林绿化管理处属差额拨款事业单位。主要职责：管理城市绿地，美化城市环境；城市园林绿地系统规划、城市园林系统建设、绿地管理与维护、绿化工程设计。本单位现有职工30人，事业编制22人，其中在职人员13人，退休人员17人。再就业安置人员1人,零就业人员3人,临时聘请人员4人，遗属1人。实有绿化用卡车4台。

（二）机构设置。 根据县编委办核定，绿化处内设股室5个，所属单位0个，内设股室分别为办公室、财务室、养护股、监察股、技术股，本单位没下设二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门预算收支总体情况

（一）预算收入情况

2019年预算总收入 509.02 万元，其中：经费拨款239.50万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款19.52万元;其他收入250万元,比上年减少233.15万元，主要减少原因是其他收入（绿化工程项目）减少了228万元，非税收入拨款（固定资产占用收入）减少了1.61万元。

（二）预算支出情况

2019年预算支出509.02万元，其中基本支出239.17万元，项目支出269.85万元，占53%。

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

2019年部门基本支出239.17万元，其中工资福利支出150.04万元；一般商品和福利支出66.7万元；对个人和家庭的补助支出22.43万元，比上年减少了3.86万元，主要原因是由于在职人员减少，工资福利支出相对减少。

（二）项目支出

财政拨款安排的项目支出共148万元，其中：城区绿化养护费80万元，沅水西岸风光带绿化养护费68万元，比上年支出增加了4万元，主要用于沅水风光带二期的绿化养护。

五、“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费预算5万元，其中公务接待支出5万元，因公出国（境）支出0沅，公务用车购置及运行支出0元。“三公”经费增减与上年比无变化。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2019年本部门机关运行经费当年66.7万元，与上年比基本持平。

（二）政府采购情况：

 2019年绿化处政府采购金额共73.4万元，其中：苗木采购60万元，燃油类6万元，电脑0.4万元，汽车修理5万元，汽车保险2万元。

  （三）国有资产占用使用情况：

本单位共有车辆4台：其中洒水车2台，随吊车1台，农用车1台，全部用于绿化养护。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额509.02万元，其中基本支出239.17万元，项目支出269.85万元，具体绩效目标详见报表。

 八、名词解释

  1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   3、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

第二部分：桃源县园林绿化管理处部门预算公开表格

附件：

    桃源县园林绿化管理处2019年部门预算公开表(30张).xls

    1_绿化处2019年整体支出绩效目(1).doc

    2019年城区专项资金目标申报表(1).xlsx

    2019年沅水西岸风光带专项资金目标申报表(1).xlsx