桃源县国土资源局部门决算分析报告

目录

第一部分 桃源县国土资源局概况

一、部门基本情况

二、机构及人员情况

三、2018年度重点工作完成情况

第二部分 桃源县国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桃源县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、重点经济分类支出执行情况

六、政府性基金预算支出决算情况说明

七、年末结转和结余情况

八、资产负债情况分析

九、财务分析指标

第四部分 其他重要事项

一、机关运行经费支出情况

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效情况说明

第五部分 名称解释

第六部分 附件

第一部分 桃源县国土资源局概况

一、部门基本情况

（一）主要职能

桃源县国土管理局建立于1987年4月，2002年4月由县国土管理局与县地矿局合并组建为县国土资源局。

1、贯彻实施国家和省市有关法律、法规，土地资源规范性政策文件，负责相关的行政复议。

2、负责组织编制和实施全县国土资源利用总体规划；制定审核乡镇土地利用总体规划，组织矿产资源调查、编制矿产资源保护与合理利用开发规划、地质环境和地质灾害预测防止和地质遗迹保护规划。

3、实施农用地用途管制，组织基本农田保护、指导未利用地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作。

4、监督检查全县各乡土地管理部门土地资源、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者权益、依法解决权属纠纷、查处违法案件、承办调处权属及矿界纠纷。

5、负责全县地籍管理和地籍测绘工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍土地定级和登记、发证工作。

6、负责组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易、抵押和政府收购储备管理办法，拟定乡镇村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权流转管理。

7、指导基准地价、标定地价评测、承担上报审批的各类用地审查报批工作。

8、负责全县矿产资源综合管理，进行矿产资源的统计和分析；依法对全县矿产资源的采矿权进行初审，对矿产资源开发利用和保护实施监督管理；负责矿产资源储量管理工作。

9、贯彻执行不动产统一登记制度，监督指导不动产权属调查和不动产权属争议调处工作。牵头建立不动产登记信息管理基础平台，监督指导不动产登记信息社会查询服务。

10、县政府交办的其他事项。

（二）、机构及人员情况

全局共38个机构，核定全额拨款行政机构1个，事业机构37个。事业机构其中参照公务员管理机构1个，全额拨款事业机构34个，自收自支机构2个。共有21个职能股室、二级机构和28个基层国土资源所，现有人员209人【其中在职人员179人（含自收自支人员17人），劳务派遣工作人员27人，遗属人员3人。】

本次纳入我局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级、桃源县土地开发整理中心、桃源县国土资源储备中心、桃源县国土资源规划测绘院、桃源县征地拆迁事务所。

（三）2018年度重点工作完成情况

1、用地保障工作。

（1）积极组织用地报批。2018年，积极争取上级支持，加强与省厅、市局对接，确保用地及时批回，保障我县重点项目用地需求。截至目前，已取回批文41宗6089.53亩，待缴费项目9个共156.13亩，2个项目共180亩已报省厅入窗在审。

（2）有序推进征地拆迁。2018年，实施拆迁项目55个，征地3525亩，调查拆迁户816户，调查面积16万平方米，与463户拆迁户签订了补偿协议，支付补偿费3.5亿余元。

2、土地储备经营工作。

（1）土地收储情况。按照县委、县政府已批准实施的2018年土地储备计划，收储工作有序开展、稳步推进，全年收储存量国有土地213.6亩。目前，储备土地库存63宗，共计3029.6亩。

（2）土地收益情况。全年处置11宗储备土地，实现成交总价款7.3亿元，实现土地净收益3.2亿元。

3、耕地保护工作。

（1）落实占补平衡。本年度已确认新增耕地指标1354.25亩（其中水田633.94亩，旱地720.3亩1），待确认新增耕地指标1600亩，旱改水指标3000亩。今年完成项目报批补充耕地2260.98亩，实现了县域内耕地占补平衡。目前我县库存新增耕地指标826.28亩。

（2）抓好土地整治。组织实施2017年度转接的各类型项目42个，项目总投资1.2617亿元，土地整治面积32553.5亩, 实现了耕地占补平衡。顺利完成自然资源部、湖南省土地综合整治局组织的补充耕地核查工作。

4、执法监察工作。

（1）落实卫片执法。县政府常务会议专题研究卫片执法工作，加强调度，督促整改，采取拆除一批、调整规划补办手续一批的措施对去年例行督察整改的15宗违法用地逐一销号。目前，已拆除4宗，进入市局窗口审批5宗、省厅窗口审批3宗，申请调规补办农转用手续1宗，申请强拆2宗。2018年度共下发违法用地图斑12宗，已立案查处1宗，属工业园区道路，待缴费后获取省政府批文；1宗设施农用地已批准；其余10宗非立案处理，已补办集体建设用地使用手续。

（2）狠抓案件查处。开展各类执法和动态巡查163次，立案查处各类国土资源违法案件33件，移送公安机关追究刑事责任6件，收缴罚款120万元。

（3）开展矿山砂石非法开采专项整治行动。联合环保、林业、科工局对非法开采矿山砂石行为开展了联合执法行动，通过采取断电、断水等强制措施，依法全部关停矿山砂石非法开采点6处，各开采点已完成土地平整。

（4）开展农村集体土地清理工作。今年7月来，在全县范围内开展集体土地的清理，依法查处非法转让集体土地、非法占地建房等违法违规行为，规范集体土地管理秩序。

（5）开展矿山整治专项行动。按照“停产整治、关闭取缔、优化重组、生态修复、督查验收”的原则，对全县范围内所有矿山开展综合整治，11月底前，全面关停、取缔县内非法采石场、洗砂场、山砂场等非法涉矿场所；12月底前，对现阶段行政许可期内的矿山企业进行综合整治、科学整合，形成规范化生产、标准化作业的良好态势。

5、不动产登记工作。

（1）抓制度建设，推进规范化管理。出台了《桃源县不动产登记中心内部办事规则》、《桃源县不动产登记中心业务手册》，建立了业务会审制度、例会制度、窗口标兵评选制度，切实规范管理，优化流程，落实责任。

（2）抓学习交流，提高人员素质。坚持“走出去”和“引进来”并重，组织工作人员分批次到邵阳市、长沙县、吉首市、郴州市等先进县市学习交流，同时，在研究解决疑难问题时，主动邀请法律顾问、专业律师参加，尽量规避登记工作的法律风险。

（3）抓优化服务，提升群众满意度。以群众需求为导向，积极对接税务、房管、财政等部门，今年9月设立不动产登记综合受理窗口，实行不动产登记、房屋交易管理、税费缴纳“一窗受理、一站办结”，通过“进一个窗、交一套材料、一次性缴费、领一次证（提供邮寄服务）”，从而实现“最多跑一次”。二手房交易、纳税、登记从原来的跑8次精简到跑1次即可完成。截至目前，我县不动产登记中心共核发不动产证书证明13957本，办理查询业务16252宗。

6、重大专项工作。

（1）空闲土地清理。成立闲置低效用地盘活利用工作领导小组，对照 “问题清单”，按照“一地一策”的原则，逐宗制定整改方案，实行挂牌销号制度。收回闲置土地3宗28.46亩，盘活利用城镇空闲土地6宗527.25亩。

（2）2000国家大地坐标系转换。顺利完成2000国家大地坐标系转换工作，确保国土资源规划、用地、矿业权审批等工作平稳有序开展。

（3）“数字桃源”建设。完善“数字桃源”地理空间框架升级、市县一体化建设后续工作，确保省市两级验收合格。

（4）测绘地理信息宣传。积极开展第四届国家版图知识竞赛与少儿手绘地图大赛专题活动，荣获市级组织奖称号。

（5）规划调整。调整土地利用总体规划项目7个，其中城东区自来水厂申请调规面积约30亩，解决未来东区近10万居民的安全饮水问题；黔张常铁路湖南真龙桥牵引站外部供电工程项目申请调规面积约25亩、泥窝潭乡变电站项目申请调规面积约3亩，解决黔张常铁路配套工程和泥窝潭片区居民用电保障问题。（6）城乡建设用地增减挂钩工作。城乡建设用地增减挂钩项目已完成实施方案编制，省厅已下发批复。

7、维权维稳工作。

（1）地质灾害防治。制定了2018年度地质灾害防治工作方案，与各乡镇签订了地质灾害防治责任状，发放了明白卡、避险卡和避灾防灾宣传册，组织在省级地质灾害隐患点杨溪桥镇冷家溪社区进行地质灾害防治知识培训和防灾避险演练，提高了群众的防灾避险意识。认真落实预报预警制度、定期定点巡查制度和汛期值班制度，通过短信、微信平台发送风险预警60余次，对全县92处地质灾害隐患点进行拉网式的汛前排查，及时掌握地灾隐患易发点的动态。

（2）信访维稳。全年接待来信来访37件次，其中非法占地25件、权属争议3件、征地拆迁4件、不动产登记3件、非法采矿2件，已全部办结，确保了全县国土资源大局稳定。

8、综合管理工作。

（1）党风廉政建设。狠抓干部教育管理，深入学习贯彻中央八项规定，落实市纪委“十二个严禁”，制定了《党风廉政建设责任制》，签订了《廉洁从业承诺书》，邀请县纪委领导为干部职工讲授党风廉政教育专题课，通过典型案例剖析，强化了干部职工的廉政意识。配合县纪委、监察委开展国土资源系统工作人违规、违纪问题的调查、立案、查处工作，警示谈话6人，诫勉谈话3人，处分4人，免职5人。

（2）党建工作。制定了“4+X”主题党日活动方案、“三会一课”计划，组织开展“不忘初心，牢记使命”专题教育活动，强化干部职工“四个意识”；委托县委党校对股级以上人员进行为期一周的“国土骨干素质提升”专题教育，进一步提高干部职工的素养，增强守土有责、守土负责、守土尽责的责任感。

（3）信息宣传工作。充分利用网站和报刊等媒体，多渠道不断加大对政策、工作的宣传力度，及时向县政府、市局和省厅报送政务信息稿件，全年累计在省、市、县级报纸、刊物或网站上发布信息345次，传播了桃源国土声音。

综治维稳、扶贫攻坚、财务内务等工作有序推进。

第二部分 桃源县国土资源局2018年度部门决算表

见附表

第三部分 桃源县国土资源局2018年度部门决算情况说明

（一）、收支决算总体情况说明

2018年桃源县国土资源局本年收入合计69750.89万元，比上年增加39741.07万元，主要原因是土地市场活跃，政府性基金收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入14891.67万元，占21.35%；政府性基金预算财政拨款收入51907.96万元，占74.42%；其他收入318.71万元，占0.46%，上年结转2632.55万元，占3.77%

2018年桃源县国土资源局本年支出合计66283.68万元，比上年减少39857.97万元，主要原因是土地市场活跃，土地收储成本支出增加。其中：基本支出2722.77万元，占3.9%；项目支出63560.91万元，占91.13%；

结余资金3467.21万元，占4.97%。

（二）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入69750.89万元，比2017年财政拨款收入29451.01万元增加40299.88万元，增加136.84%，主要原因是收储土地量和开垦费项目增加，导致财政拨款收入增加。

2018年财政拨款支出65964.97万元，比2017年财政拨款支出25866.90万元增加40098.07万元，增加155%，主要原因是收储土地量增加导致的土地成本增加和开垦费项目支出增加，导致财政拨款支出增加。

2018年结余资金3467.21万元，与2017年结余资金3584.11万元减少116.9万元，减少3.26%,主要为土地整治项目。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14057.01，占本年支出合计的21.31%。与2017年9164.29万元相比，增加4892.72万元，增加53.39%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14057.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出186.82万元，占1.33%；医疗卫生与计划生育支出61.34万元，占0.44%；城乡社区支出36.6万元，占0.26%；农林水支出200万元，占1.42%；国土海洋气象等支出13469.57万元，占95.82%；住房保障支出102.68万元，占0.73%；

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为186.82万元；

2.医疗卫生与计划生育管理实务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算为61.34万元；

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）决算数为36.6万元；

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算数为200万元；

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行支出（项）决算为1108.35万元；

6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护支出（项）决算为50万元；

7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）决算为2512.7万元；

8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）决算为486.2万元；

9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）决算为453.38万元；

10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务支出（项）决算为8855.3万元；

11.国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）决算为3.54万元；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为102.68万元；

（四）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2215.42万元，其中：

人员经费1893.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金支出等。
　　公用经费321.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况： 

“三公经费”一般公共预算财政拨款支出 ：① 因公出国（境）团组情况：2018年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个，全年因公出国（境）累计0人次；② 公务用车购置及保有情况：2018年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。③ 公务接待情况：2018年本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内接待1160批次，11675人次，共58.37万元，外事接待无.与2107年同比减少6.97万元，减幅11.94％，主要是厉行节约，严格控制公务接待。

“三公经费”政府性基金预算财政拨款支出：公务接待费4.97万元。

（2）会议费支出情况：年初预算45.35元；2018年一般公共预算财政拨款支出12.39万元，相比年初预算减少32.96万元。

（3）培训费支出情况：年初预算17.74万元；2018年一般公共预算财政拨款支出14.8万元，相比年初预算减少2.94万元。

（4）差旅费支出情况：年初预算71.07万元；2018年一般公共预算财政拨款支出30.88万元，政府性基金预算财政拨款支出1.02万元，相比年初预算减少39.17万元。

（5）办公费支出情况：年初预算46.39万元；2018年一般公共预算财政拨款支出37.33万元，政府性基金预算财政拨款支出1.34万元，相比年初预算减少7.72万元。

（六）、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出51907.96万元。主要用于城市规划区范围内土地收储工作导致的土地成本支出，例如：集体土地拆迁，被征地拆迁农民安置、养老保险购买等。

（七）、年末结转和结余情况

本年度一般公共预算财政拨款收入支出结转和结余3467.21万元，其中：

1. 基本支出结转288.84万元。

2. 项目支出结转和结余3178.37万元：

① 采矿权前期工作费、评估费50.5万元；

② 地灾隐患点监测人员劳务费68万元；

③ 新增建设用地土地有偿使用费用于相关业务建设资金40.86万元；

④ 18年不动产工作经费20.85万元；

⑤ 矿山整治工作经费33.63万元；

⑥ 不动产统一登记发证数据整合建库专项资金450万元；

⑦ 漆河镇长寿街居委会地灾治理工程107万元；

⑧ 2018年第一批地质灾害综合防治体系建设项目资金7.38万元；

⑨ 16年省级高标准农田建设资金147.21万元；

⑩ 16年第二批省级高标准农田63.75万元；

⑾2017年灾毁耕地复垦补助资金20万元；

⑿2018年中央土地整治工作专项资金605.91万元；

⒀2017年土地整治工作专项桃源县灾毁耕地复垦项目200万元；

⒁2018年市县级农村土地整治高标准农田资金449万元；

⒂桃源县剪市镇狮子殿村、剪家溪居委会土地复垦项目127.15万元；

⒃桃源县盘塘镇董家坪村、泥窝潭乡古岩峪村农村土地整治（高标准建设）项目785.67万元；

⒄ 地理信息项目资金1.46万元。

（八）、资产负债情况分析

1、本年度固定资产资金较上年度减少17.08万元；其原因为：报废报损了一批超期使用固定资产。

2、资产负债率：1380765.58÷61200549.89=2.26%

（九）、财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。

支出增长率＝(本期支出总额66283.68÷上期支出总额26425.71-1)×100%=150.83%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

当年预算支出完成率＝(年终执行数69750.89÷年初预算数52551.15)×100%=132.73%；

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。

人均开支＝（本期支出数66283.68÷本期平均在职人员数209）×100%=31714.68%；

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

项目支出占总支出的比率=（本期项目支出数63560.91÷本期支出总数66283.68）×100%=95.89%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

人员支出比率=（本期人员支出数2722.77÷本期支出总数66283.68）×100%=4.11%

公用支出比率=（本期公用支出数633.23÷本期支出总数66283.68）×100%=0.96%

6.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。

人车比例=（本期末在职人员数209÷本期末公务用车实有数0）=0

第四部分 其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费321.75万元（公共预算财政拨款）。主要用于办公费、印刷费、水、电、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费等方面，保证了机关正常运转。

（二）政府采购支出情况。我单位2018年度政府采购计划共31笔，金额1902.58万元，成交30个，成交1873.93万元，节约金额28.64万元。其中：政府采购货物支出 54.25万元、政府采购工程支出939.17万元、政府采购服务支出880.51万元。授予中小企业合同金额1873.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。我单位无国有资产占用，无公务车辆。

（四）预算绩效情况说明。

按照上级要求，我单位对部门整体支出和重点项目绩效开展了自评，并将绩效评价报告在公开平台进行了公开。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了我县国土资源工作发展。

整体绩效评价和专项绩效评价见附件。

第五部分 名称解释

1、机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第六部分 附件

第一部分：2018年部门决算公开表格

桃源县国土资源局2018年度部门决算公开表.xls

第二部分：2018年绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2018年度征收业务费专项资金绩效评价报告.docx

2018年度不动产登记中心工作经费专项资金绩效评价报告.docx