桃源县自然资源局2019年部门预算公开说明
桃源县自然资源局
2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分桃源县自然资源局概况
一、部门职能职责
二、机构设置情况
第二部分桃源县自然资源局部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
1、 收支预算情况的总体说明
2、政府性基金预算拨款收支情况
3、一般公共预算拨款收支情况
二、其它重要事项的情况说明
1、机关（单位）运行经费
2、政府采购情况
3、国有资产占有使用情况
4、预算绩效目标说明
第三部分名称解释
第四部分附件
第一部分桃源县自然资源局概况
一、单位职能职责
1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。
2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理。
3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。
4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五统一”）。
5.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。
6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。
7.规范管理土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。
8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。
9.负责全县国土资源测绘工作的统一监督管理，依法履行全县国土资源测绘行业管理职能，指导全县测绘标志维护。
10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任，管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。
12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。
13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。
二、机构设置情况
桃源县自然资源局共42个机构，核定全额拨款行政机构1个，事业机构41个。事业机构其中参照公务员管理机构1个，全额拨款事业机构37个，自收自支机构3个。共有8个职能股室、13个二级机构和28个基层国土资源所，现有人员215人【其中在职人员204人（含自收自支人员32人），劳务派遣工作人员66人，遗属人员3人。】
其中桃源县规划勘测设计院是自收自支二级机构，且收支独立，所以该二级机构未纳入我单位部门预算，由二级机构单独编制预算。
本次纳入我局2019年度部门预算编制范围的单位包括：局本级、桃源县土地开发整理中心、桃源县国土资源储备中心、桃源县国土资源规划测绘院、桃源县征地拆迁事务所。
第二部分桃源县自然资源局部门预算情况说明
一、关于桃源县自然资源局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算46320.77万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、其他收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款、单位上年结转等。
支出预算包括：医疗卫生和计划生育支出、国土海洋气象等支出、城乡社区支出、住房保障支出。
1、关于2019年收支总预算情况说明
收入预算：2019年年初预算数46320.77万元，其中：
公共财政拨款1843.24万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款207.35万元，比上年减少145.86万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。
纳入财政专户管理的非税收入161万元，比上年减少175万元。主要原因是政府减负，取消和降低部分行政性事业收费标准。
政府基金拨款预算30000万元，与上年持平。
其他收入9161.57万元，比上年减少1869.42万元，主要原因是专项支出拨款减少。
上级补助收入1463.8万元，比上年减少2665.2万元，主要原因是机构改革，职能转出，上级拨款减少。
上年结转3691.16万元，比上年减少1374.9万元。
支出预算：2019年年初预算数46320.77万元，较上年减少6230.38万元，主要原因是机构改革，职能转出，专项支出减少。
其中：基本支出2866.04万元，包括工资福利支出2137.84万元、一般商品和服务支出724.17万元，对个人和家庭的补助4.03万元；项目支出43454.73万元，包括专项商品和服务支出6159.59万元、资本性支出37157.34万元，对企业的补助137.8万元。
其中，社会保障和就业支出220.22万元，医疗卫生与计划生育74.01万元，住房保障176.54万元，国土海洋气象等支出13895.37万元，城乡社区支出31277.75万元，农林水支出672万元。
2、政府性基金预算拨款收支情况：
我局2019年政府基金拨款预算收入30000万元，主要用于土地储备成本支出。
3、2019年一般公共预算拨款支出15245.77万元，具体安排情况如下：
基本支出：2019年基本支出一般公共预算拨款数为2866.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出2137.84万元，一般商品和服务支出724.17万元，对个人和家庭的补助4.03万元，具体详见附表6-1、6-2、6-3表。
项目支出：2019年项目支出一般公共预算拨款数为12379.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。包括2019年不动产工作经费专项、规划工作经费专项、规划展示馆维修维护专项、供地计划与土地储备计划编制专项、耕地占卜平衡项目、增减挂钩项目等。
二、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款为1843.24万元，比2018年预算减少145.86万元，下降7.33%，主要原因是人员变动，人员经费减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为65.91万元，其中，公务接待费65.91万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少45.4万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费以及公车改革，没有了公务用车维护费。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额6854万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算6834万元，政府采购工程预算0元。
4．绩效目标设置情况。桃源县国土资源局2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1843.24万元。
5、国有资产占用情况。我单位无国有资产占用，无公务车辆。
第三部分名称解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
（一）、部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）
6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）
6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）
7、政府性基金预算支出情况表
2、绩效目标
2019年桃源县自然资源局部门整体支出绩效目标申报表.xls
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