桃源县食品药品工商质量监督管理局 2018年度部门决算公开
桃源县食品药品工商质量监督管理局
2018年部门决算公开目录
第一部分桃源县食品药品工商质量监督管理局部门概况
一、部门职责
1、单位职能职责
2、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年部门决算表
1、2018年收入支出决算总表
2、2018年收入决算总表
3、2018年支出决算总表
4、2018年财政拨款收入支出决算总表
5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）
7、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）
8、2018年一般公共预算财政拨款项目支出决算表（按功能分类）
9、2018年一般公共预算财政拨款项目支出决算表（按经济分类）
10、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11、2018年度“三公”经费决算公共预算财政拨款情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
（1）收入支出决算总体情况
（2）收入决算
（3）支出决算
（4）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（5）一般公共预算财政拨款支出决算情况
（6）年度“三公”经费决算情况
（7）国有资产占用情况
（8）关于2018年度绩效情况说明
（9）年度机关运行经费决算情况
（10）政府采购决算情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
桃源县食品药品工商质量监督管理局概况
一、部门职责
（一）、单位职能职责
桃源县食品药品工商质量监督管理局是全县市场监督管理并行使行政执法职能的机构，主要职责：
1、贯彻执行党和国家的相关方针、政策及国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律法规、规章和方针政策。
2、依法承担辖区市场主体的注册登记和监督管理工作；承担辖区商标注册和管理工作；承担辖区广告活动监督管理工作；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等方面的反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，依法承担对各类市场经营秩序的监督管理责任；承担辖区拍卖、经纪活动和合同行政监督管理工作。
3、承担辖区消费者权益保护工作。
4、承担辖区食品安全监督管理工作。
5、承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。
6、配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。
7、承担辖区质量监督管理工作。
8、承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。
9、承担辖区计量管理工作，依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。
10、承担辖区标准化管理工作。
11、承担辖区特种设备安全监察工作。
12、查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。
13、承担辖区内酒类流通管理。
14、承办县委、县人民政府和上级工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理部门交办的其它事项。
（二）、机构设置及人员情况
2018年内设机构25个，（包括办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政许可办公室、食品综合协调办、食品生产股、食品流通股、餐饮安全股、食盐安全股、网络交易监管股、商广股、消保股、市场规范股、药品化妆品医疗器械监管股、标准和计量股、党风廉政室、产品商品质量监管股、信息中心、消费投诉举报中心消费者委员会、个体企业监督股、特种设备监察股、创建办和个私协、机关工会、机关党委），2个直属事业单位（执法大队、检验检测中心）、6个基层所（漳江南所、漳江北所、陬市所、理公港所、漆河所、茶庵铺所）。现有编制298人，其中：行政编制193人，工勤编24人，事业编制81人。目前实有在职人员235人（包括借入士官6人），离休人员4人，退休163人；遗属20人；再就业对象2人。车辆编制8台，实有车辆8台。
二、部门决算单位构成
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个非独立核算下级单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 桃源县食品药品工商质量监督执法大队 |
2 | 桃源县食品药品工商质量监督检验检测中心 |
3 | 桃源县漳江南区食品药品工商质量监督管理所 |
4 | 桃源县漳江北区食品药品工商质量监督管理所 |
5 | 桃源县陬市食品药品工商质量监督管理所 |
6 | 桃源县漆河食品药品工商质量监督管理所 |
7 | 桃源县理公港食品药品工商质量监督管理所 |
8 | 桃源县茶庵铺食品药品工商质量监督管理所 |
第二部分 2018年部门决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况。
本单位上年结转99.5万元，2018年度决算总收入3450.9万元，决算总支出3186.76万元。年末结余363.64万元。决算总收入与上年决算数相比增长15.04%，主要原因是公共预算财政拨款收入增长了13.05%；决算总支出与上年决算数相比增长0.64%，项目支出较上年有增长。
（二）收入决算。
2018 年度收入决算数3450.9 万元，其中，公共预算财政拨款收入3383.86万元，占总收入的98.06%；其他收入67.04 万元，占总收入的1.94%。
（三）支出决算。
2018年度支出决算总数3186.76万元。其中：公共预算财政拨款支出3075.59万元，占总支出的96.51%；其他资金支出111.17万元，占总支出的3.49%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2018年公共预算财政拨款收入3383.86万元，公共预算财政拨款支出3075.59万元。公共预算财政拨款收入较上年增长了13.05%；公共预算财政拨款支出较上年增长了0.86%。因为有人员退休人员经费下降7.6%，本年财政对产品质量监督检验及特种设备监管投入100万元，因而项目支出较上年增长了63%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。公共预算财政拨款基本支出2611.78万元,占本年总支出的81.96%。其中:人员经费2399.59万元,占本年总支出的75.3%。公用经费212.19万元,占本年总支出的6.66%。
2.公共预算财政拨款项目支出463.9万元,占本年总支出的14.56%。
（六）年度“三公”经费决算情况。
2018年度“三公”经费总额年初预算数156.96万元，其中:公务接待费82.96万元，公务用车购置及运行维护费74万元；因公出国（境）费0万元;上年决算数65.45万元，其中：公务接待费31.18万元，公务用车购置及运行维护费34.27万元,因公出国（境）费0万元。本年决算数68.33万元，其中：公务接待费5.04万元，全年共接待来访团组 63个,国内公务接待人次1008次,主要是上级检查、部门之间工作联系等发生的接待支出。公务用车购置及运行维护费63.29万元，其中公务用车运行维护费45.83万元；公务用车购置17.46万元。公务用车购置1辆，年末公务用车保有量8辆。公务接待费比上年减少26.141万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加29.02万元 。因公出国（境）费0万元。“三公”经费比年初预算减少88.63万元。减少的主要原因为强化公务接待和公务用车管理，支出严格按政策规定执行。
（七）国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门所属单位共有车辆8辆;其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备无；单价100万元以上的专用设备无。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。
（八）关于2018年度绩效情况说明
本部门重点绩效自评情况：个体劳动者私营企业协会项目；计量强制检定、产品质量督查和安全生产监管项目；食品安全检测项目自评得分均为92分。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）。
（九）年度机关运行经费决算情况。
2018年度机关运行经费212.19万元（公共预算财政拨款）。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面，保证了机关正常运转。与上年相比增长20.18%，主要是增加了其他交通费用（公务员交通补贴）。
（十）政府采购决算情况。
本年财政性资金政府采购支出160.12万元。其中：政府采购货物支出144.48万元、政府采购服务支出15.64万元。授予中小企业合同金额121.07万元，占政府采购支出总额的75.62%。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务和各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。公务接待反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2018年计量强制检定、产品质量督查和安全生产监管专项资金绩效自评报告.doc
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