桃源县市场监督管理局

  2019年部门预算编制说明

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  第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2019年部门预算表

 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

6-2一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

6-3一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

9、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

10、部门支出总表(按部门预算经济分类)

11、部门支出总表(按政府预算经济分类)

12、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

13、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

14、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

17、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

22、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

24、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

25、专项资金预算汇总表

26、项目支出绩效目标表

27、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

桃源县市场监督管理局是全县市场监督管理并行使行政执法职能的机构，主要职责：

1、贯彻执行党和国家的相关方针、政策及国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律法规、规章和方针政策。

2、依法承担辖区市场主体的注册登记和监督管理工作；承担辖区商标注册和管理工作；承担辖区广告活动监督管理工作；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等方面的反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，依法承担对各类市场经营秩序的监督管理责任；承担辖区拍卖、经纪活动和合同行政监督管理工作。

3、承担辖区消费者权益保护工作。

4、承担辖区食品安全监督管理工作。

5、承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。

6、配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

7、承担辖区质量监督管理工作。

8、承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

9、承担辖区计量管理工作，依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

10、承担辖区标准化管理工作。

11、承担辖区特种设备安全监察工作。

12、查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

13、承担辖区内酒类流通管理。

14、承担辖区内知识产权管理工作，查处辖区内价格违法行为。

（二）机构设置

本局内设20个职能股室（办公室（信息中心）、法规股、人事股（党建办）、财务股、登记注册股（行政许可办）、网络交易监管股、信用监督管理股、消费者权益保护股、知识产权管理股、食品安全协调股、食品安全生产监管股、食品经营安全监管股、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备安全监察股、标准计量股、督查室、个私协、消委、离退休人员服务办公室、机关工会、稽查大队、价格监督检查局）、3个直属事业单位（执法大队、检验检测中心、信息中心）、6个基层所（漳江南所、漳江北所、陬市所、理公港所、漆河所、茶庵铺所）。现有编制272人，其中：行政编制167人，工勤编制24人，事业编制81人。目前实有在职人员231人（行政人员160人，机关后勤13人，事业人员58人），离休人员4人，退休162人，离休配偶及遗属23人，再就业对象2人。执法车辆编制8台，实有小车8台。

二、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的单位包括本级及所属8个非独立核算下级单位。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,本单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

本单位2019年收支总预算3989.88万元

（一）收入预算：

2019年预算数3989.88万元，其中：公共财政拨款2998.73万元（包括经费拨款2504.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款493.9万元），其他收入627.51万元，上年结转363.64万元。剔除上年结转因素收入与去年相比基本持平。

（二）支出预算：

2019年预算数3989.88 万元，其中，一般公共服务支出3386.24万元，医疗卫生与计划生育支出 117.76 万元，社会保障就业支出265.76万元，住房保障支出220.12万元。支出较去年增加375.88万元，基本支出增加228.63万元，原因是基本工资上涨产生的工资福利支出增加。项目支出增加147.25万元，主要增加网络重置改造等项目。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出预算2998.73 万元，其中，一般公共服务支出2395.09万元，占79.87 %；社会保障和就业支出265.76万元，占8.87%；医疗卫生与计划生育支出117.76万元，占3.93%；住房保障支出220.12万元，占7.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为2547.23 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。包括用于基本工资847.43万元、津贴补贴543.85万元等人员经费以及办公费6.16万元、水费9万元等公用经费，具体详见附表6-1、6-2、6-3。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为451.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括：个体工商户转企业工作经费10万元；个体劳动者私营企业协会经费20万元；消费维权工作经费10万元；商事制度改革专项经费10万元；食品药品检测专项经费100万元；特种设备检测及监管执法100万元；乡镇基层建设80万元；执法打假10万元；盐业执法10万元；湖南省硒产品质量监督检验建设资金70万元；办公设备及执法车辆购置31.5万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门机关本级、所属8个非独立核算下级单位机关运行经费255.18万元，比上年预算减少106.58万元，下降41.77%，主要是厉行节约压缩办公费、招待费等经费开支。

2、“三公”经费预算

2019年一般公共预算的“三公”经费预算数为114 万元，其中，公务接待费32 万元，公务用车购置及运行费82万元(其中：公务用车购置费37万元，公务用车运行维护费45万元),因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年的156.96万元减少了42.96 万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：

2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

4、政府采购情况

2019年政府采购一般公共预算总额为364.02万元，其中，政府采购货物预算116.02万元，政府采购工程类预算248万元。

5、国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3989.88万元，其中，基本支出2993.59万元，项目支出996.29万元。重点项目绩效包括：特种设备检测及监管执法主要是用于特种设备检测、计量器具强制检定、产品质量监督抽查及监管执法方面，绩效目标加强企业特种设备安全日常监管，预防特种设备事故，加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量的准确可靠，加强对产品质量的监督管理，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。食品药品安全检测项目主要是用于食品药品安全检验检测及与之有关的监管执法方面，绩效目标加强食品药品安全监督管理，提高我县食品药品风险监控和风险评估能力，确保我县食品安全、公众身体安全和生命安全。乡镇基层所建设项目主要用于基层所的维修改造方面，绩效目标提高工程质量，改善基层所办公环境，紧紧围绕县委“奋斗新三年，挺进十强县”这一中心任务，更好发挥基层所监管服务职能。湖南省硒产品质量监督检验建设资金是用于湖南省硒产品质量监督检验中心的修建，绩效目标硒产品检测办公楼改造竣工，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务和各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。公务接待反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、商事制度改革：商事制度是社会主义市场经济体系中的重要组成部分。我国的商事登记制度脱胎于计划经济体制，带有浓厚的计划经济色彩，阻碍了市场经济的顺畅运行。中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议决定对商事登记制度进行改革，由注册资本实缴登记制改为注册资本认缴登记制，取消了原有对公司注册资本、出资方式、出资额、出资时间等硬性规定，取消了经营范围的登记和审批，从以往的“重审批轻监管”转变为“轻审批重监管”。

  第二部分2019年部门预算表

2019预算公开表(1).xls