桃源县文学艺术界联合会2018年部门决算公开

目录

第一部分  桃源县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  桃源县文学艺术界联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  桃源县文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分  桃源县文学艺术界联合会概况 

一、单位基本情况：

桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位。

1、职能是联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为县委县政府中心工作服务。

2、机构设置

桃源县文学艺术界联合会是一级预算单位，在编人3人，设主席、副主席、办公室人员各一名，是全额拨款的行政单位，无收费职能。桃源县文联现有干部9人(其中在职3人，退休6人)，设主席一名、副主席两名，还有一名副主任科员。文联原下辖13个协会，包括县作家协会、戏剧家协会、音乐家协会（民族器乐研究会）、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、桃花源文化研究会、民间文化艺术协会、诗词学会、天然艺术协会（根石盆景）、楹联家协会等10多个文艺协会，2014年又成立了钢笔画家协会。协会的分支分会、学会、专委会共20多个，共有各门类文艺协会会员近3000名。

3、本决算编制是文联本级，文联也没有二级机构，不包括其他单位。

第二部分  桃源县文学艺术界联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

      本年度收入1536320.00元，加上年结转指标422781.09元，全年总计收入1959101.09元，全部为财政拨款收入。2018年收入比2017年决算收入1824157.15元增加134944.04元，增长7.40%，增加的原因是：人员费用财政保障更充分，作家协会活动增多，增加了费用拨款。

     本年度支出决算1617713.54元，年末结转和结余341387.55元，合计1959101.09元。2018年支出比2017年决算支出1824157.15元多134944.04元，增加134944.04元，增长7.40%，增加的原因是：人员费用财政保障更充分，作家协会活动增多，增加了费用支出。

2.收入决算情况说明

     本年度收入1536320.00元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

3.支出决算情况说明

    本年度支出1617713.54元，其中一般公共预算财政拨款收入为1597713.54元，占98.76%，政府性基金预算财政拨款支出20000元，占比1.24%。

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收入1536320.00元，比2017年度财政拨款收入1468463元增加67857元，增长率为4.62%，增长主要原因为人员费用财政保障更充分，作家协会活动增多，增加了费用拨款。

   2018年度财政拨款支出1617713.54元，比2017年度财政拨款支出1468463元增加149250.54元，增长率为10.16%。增长主要原因为人员费用财政保障更充分，作家协会活动增多，增加了费用支出。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   一 般公共预算财政拨款支出1597713.54元，其中:1基本支出364789.90元，人员经费支出281175.73元，日常公用经费支出83614.17元。2、项目支出1232923.64元。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款本年基本支出364789.9元。其中：工资福利支出281175.73元，占比77.08%；商品和服务支出83614.17元，占比22.92%。

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   2018年“三公”经费支出12000元，其中：因公出国（境）费，无；公务用车购置及运行维护费无，公务车购置数为0，公务用车保有量为0；公务接待费12000元；公务接待费年初预算数20000元，减少8000元，是本单位厉行节约、压缩行政经费的成果。

   2018年“三公”经费支出中，公务接待费12000元；2017年“三公”经费决算数中公务接待费6492元，增加5508元，增加的原因是作家协会活动增多，增加了费用支出，但未超过预算数和纪委核定数。

  2018年“三公”经费支出12000元，其中：因公出国（境）费，无；公务用车购置及运行维护费，无，公务车购置数为0，公务用车保有量为0；公务接待费12000元，公务接待费国内接待批次39批次，300人次。主要是作家协会、戏剧协会、书法家协会等工作联系接待费。

8.政府性基金预算收入支出决算情况

  2018年度政府性基金收入0元，决算支出20000元，全部为基本支出。系动用2017年结转政府性基金（体彩公益金）。

9.预算绩效情况说明

   本部门进行了预算绩效自评，2018年绩效自评报告详见附件。

10。其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出83614.17元，其中：办公费27227.00元，印刷费22000元，水费2000元，电费1556.40元，差旅费5240.00元，会议费9740.00元，公务接待费7810.00元，劳务费2800.00元，委托业务费5240.77元。比预算数189400.00元，减少105785.83元，减少的原因是机关厉行节约，节约了费用开支。

(2)政府采购支出情况

2018年度政府采购预算144000元，其中预算打印机30000元、空调15000元、照相机18000万元、印刷出版60000元、办公家具21000万元。2018年度政府采购支出实际总额  0 元，其中：政府采购货物支出   0元、政府采购工程支出   0元、政府采购服务支出  0 元。授予中小企业合同金额  0 元，占政府采购支出总额的   0 %，其中：授予小微企业合同金额   0元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(3)国有资产占用情况

本单位2018年年初固定资产95439元，截至2018年12月31日，累计固定资产95439元，因当年没有添置固定资产，其中：房屋25000元，打印机5台9380元，空调4台11379元，电脑6台21920元，家具27760元。

公务车购置数为0，公务用车保有量为0，本单位无领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；本单位无价值500000元以上通用设备；本单位无价值1000000元以上专用设备。

第四部分名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2018年部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》（桃财发〔2018〕15号）预算绩效工作安排，我们对2018 年度桃源县文学艺术界联合会部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

(一)部门概况

1. 机构、人员构成、单位基本情况：桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，机构核定编制为3人，设主席、副主席、办公室人员各一名，是全额拨款的行政单位，无收费职能。

2.主要职责：其主要任务和职能是联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为文学艺术界会员搞好联络、服务和协调，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心服务。

3.2018年度情况：桃源县文联现有干部9人(其中在职3人，退休6人)，设主席一名、副主席一名，还有一名办公室主任。文联原下辖14个协会，包括县作家协会、戏剧家协会、音乐家协会（民族器乐研究会）、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、新钢笔画家协会、诗词学会、天然艺术协会（根石盆景）、楹联家协会、朗诵演讲协会等10多个文艺协会，协会的分支分会、学会、专委会共20多个，共有各门类文艺协会会员近3000名。

（二）2018年度部门财务情况：

1.部门整体收支情况

文联2018年本年度收入支出预算执行情况：本年度财政拨款收入1536320元，加上年结转指标422781.09元，全年总计收入1959101.09元。本年支出决算1617713.54元,。财政拨款支出中:1基本支出384789.9    其中人员经费支出 301175.73  元，日常公用经费支出83614.17元。2项目支出1232923.64其中，包括县作家协会472791元、戏剧家协会20000元、书法家协会172500元、交谊舞协53000元、美术家协会90000元、摄影家协会57000元、桃花源文化研究会140867元、天然艺术协会（根石盆景）5000元，朗诵演讲协会55000元。本年度收支没有超预算。包括本年度三公经费未超预算。

2.年末结转和结余情况：

文联年末结余结转341387.55元。其中，基本支出结转108900.09元，项目结转232487.55元。

3.“三公经费”支出

总支出比上年增加，但未超过预算数和纪委核定数。使用和管理情况见财务决算表。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。本年不仅搞好了全县文艺工作者的组织、联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，搞好了日常工作，拓展了文艺发展阵地，发现了文艺新人、培养文艺人才，培育了精品力作，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务，继续保持了桃源文联在全市、全省先进的地位不变。

2.年度部门绩效目标

本年度主要达成了如下目标、完成了各项任务：

（1）充分发挥文联党组的政治核心作用，全面加强党对文艺工作的领导，深入落实意识形态责任制，确保了文联和14个协会健康发展，文艺阵地的巩固和安全；

（2）抓制度促规范，日常工作不松懈。继续把协会管理制度建设与落实作为重点，重点对协会财务管理、档案工作、主席团的成员进退留转进行规范；全面完成了文联改革任务，把文联改革作为破解发展瓶颈，推进事业繁荣发展的历史性机遇来抓，落实文联改革各项任务，确保取得实质性成效，基本解决了文联目前存在的问题，激发了文联活力；

（3）抓扶持创精品。修改完善《桃源县优秀文艺成果奖励办法》、《桃源县重点文艺作品扶持办法》，组织优秀力量，确定优势题材，进行重点创作，争取重大突破。办好了张锡良书法讲习所桃源公益班、“桃源书法美术摄影长沙精品展”、张兴国美术作品进省汇报展等活动，营造了良好的氛围，宣传推介了桃源。树立文艺品牌意识，拿到了省级楹联文化县和省级文艺惠民基地两块牌子；多个文艺精品获省级、国家级奖项；

（4）开展首届校园文艺大奖赛、送春联下乡、桃源书法美术摄影精品展、桃源文艺走桃源等活动；

（5）服务好脱贫攻坚、文明创建、招商引资、联系企业等中心工作，围绕县委战略组织了“新桃源奋斗美文艺作品征集”活动、围绕九大行动组织策划《桃源产业群英谱》的编撰，围绕“一带”组织编写《今日桃源》，参与了文旅康养小组的系列工作，全力支持点村脱贫攻坚工作，通过抓中心强服务贡献文艺力量。

文联用有限的财政资金和预算内的额度，代表县委、县政府对全县文艺工作者实行人性化的高规格管理和服务，为文艺事业的发展、社会和谐发展和可持续发展增砖添瓦，传播正能量，真正起到历史的传承与发展作用，营造风清气正的良好环境，使自身也得到了社会各界的好评，社会公众满意度达到95%以上。

（四）绩效评价工作情况

1.成立评价工作小组，加强组织领导；

2.组织、参加专门的绩效评价培训、学习；

3.及时按要求作出进度安排，进行绩效评价；

4.完善绩效评价内容。

（五）综合评价结果

据定量分析和定性分析，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效评价结论。本次绩效评价部门整体得96分。

（六）部门整体支出绩效情况

2018年，我会加强资金管理、严控“三公”经费，在落实厉行节约等方面取得了较好的效果，严格按相关规定进行信息公开（预算、决算等），会计资料真实完整。

（七）相关建议

进一步加强文艺工作的领导与重视，优化开支，全面发展，促进文艺繁荣与发展，促进社会全面进步。

桃源县文学艺术界联合会2018年度部门决算公开表1.xls