桃源县工商联2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 桃源县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二)政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四)预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 桃源县工商业联合会2019年度部门预算表

桃源县工商业联合会2019年预算公开表（见附件）

第一部分：桃源县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

    (1)参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

    (2)做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

    (3)宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

    (4)开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

    (5)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（二）机构设置情况

桃源县工商业联合会以下简称桃源县工商联。设有办公室、财务室2个办公室，现有在编人数6名（行政编制6名），实有在职人员6人，退休4人，借调1人。桃源县工商联无下属单位。

二、部门预算单位构成

桃源县工商联只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,桃源县工商联2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入主要为经费拨款、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

桃源县工商联2019年收支总预算156.22万元。

（一）收入预算：2019年年初预算数156.22万元，其中，一般公共预算拨款156.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万元。预算收入较去年增加8.59万元，主要是一般公共预算拨款经费增加7.16万元。其他收入增加1.43万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数156.22万元，其中，一般公共服务支出152.85万元，医疗卫生与计划生育3.37万元，支出较去年增加8.59万元，主要是基本支出增加7.87万元，项目支出增加0.72万元。

2019年一般公共预算拨款收入156.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为118.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出 38万元，主要用于政协副主席专项工作经费与工商联商会会员技术培训、调研、走访会员以及为会员维权等专项工作经费。

四、政府性基金预算支出

桃源县工商联本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款为156.22万元，比2018年增加7.16万元，增长0.62%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加2万元。增加的原因是今年的调研与走访商会会员增多。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额4万元，其中，政府采购货物预算 1万元，工程类采购预算为零。服务类采购预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，工商联共有车辆 0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆 0台。

（五）绩效目标设置情况。

县工商联2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款156.22万元。其中，基本支出118.22万元，项目支出38万元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费；是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分    桃源县工商联2019年预算表

       桃源县工商联2019年预算公开表（见附件）

2019预算编制说明.doc

2019预算公开表(正)(1).xls